您好,您问题里提到的发票或回单是一个思路,根据凭证的分录来整理的,比如借或代方有银行存款科目,就有银行回单的附件,有发票的分录就需要后附发票

老师,我们单位2019年有三份发票是单位领导拿过来报销的,孩子培训机构的费用发票。现在税务局让调账。如何调整呢?还要把调整的报表带过去,这个怎么处理呢?
老师,我想问下政府部门二级单位,在买车款没批下来的情况下,用了工资部分买了车,如何进行账务处理呢?然后等专款下来后又用于发工资怎么处理呢?问题是钱已经付了,这块我能不能现在就做支出,等款下来了我把支出调账成固定资产呢?后期发工资该如何处理就如何处理呢?或者有更好的办法处理吗?
老师你好。我公司开给对方专票已有两年。现在总金额有误调整需要冲红。但已被对方抵扣,该如何处理呢?
老师你好,想问下如何整理发票呢?会计记账凭证又该如何整理呢?还有银行回单如何整理呢?需要打印出来么?专票又该如何整理呢?
前年软件里管理费用冲回做的借银行存款6元,贷管理费用6元,今年发现报表有问题,如何调整,怎么作会计分录呢?还是怎么调整呢 现在4月了,要反结账吗?
还有个问题就是单位有互开发票的,我该如何操作呢?有没有风险呢?
您好,单位有互开发票的是可以的,经实际的业务为基础,否则这个风险太大了,虚开发票