老师好，想问一下，劳务派遣公司，对方付我公司10万元，8万元支付员工及社保工资，2万是管理费，要求我开专票，我要怎么开呀。因没接触过这种业务，希望能得到老师指点
8万元开普票，2万元开专票
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您好老师，我是一般纳税人，与劳务派遣公司签协议，支付劳务派遣人员每月工资10万，社保3万，工会经费0.2万，管理费0.5万元，以银行存款支付劳务派遣公司共计13.7万，劳务公司开具人力资源服务差额普票13.7万元，请问我们公司怎么做账，计入哪个会计科目，具体会计分录？他这样开票对不对
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老师你好，有以下问题我需要请教一下: 例如：劳务派遣公司收到10万营业收入，其中人员工资及社保是7万，所缴纳的增值税是1428.57元 ，现在我取得一张办公用品的专用发票，税额是57元，取得公司车辆加油费专票一张，税额为200,元，那我这个月应该缴纳增值税是多少？
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老师你好，有以下问题我需要请教一下: 例如：劳务派遣公司收到10万营业收入，其中人员工资及社保是7万，所缴纳的增值税是1428.57元 ，现在我取得一张办公用品的专用发票，税额是57元，取得公司车辆加油费专票一张，税额为200,元，那我这个月应该缴纳增值税是多少？
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我司因业务发展，与一家岗位外包公司签订了岗位外包服务协议，对方提供人员，为我司服务连接业务，协议约定我司在规定时间支付给外包公司相应的外包费用（外包员工劳务费及外包服务费）。其可提供两种发票：1劳务费发票（普通发票）；2服务费发票（专用发票）。因我司是一般纳税人，我想开具专用发票抵扣进项，但不知开具服务费是否合规合理，请老师指点一下，万分感谢。
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老师，我们是用工单位， 员工和劳务派遣公司签订合同的，我们付款应发工资+社保+管理费给劳务派遣公司，劳务公司发工资给员工，现在 收到劳务派遣公司开具的差额征税专票，税额6元，票面总金额3万，这种账务处理怎么做？
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粤公网安备 44030002003870号
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是分开开的吗
老师，那2万元开专票税率是多少呀还是选5%，对不
是的，分开开具就可以
那2万元税率选5%，对不。
2万元还要不要点差额开票呀
是的，2万元税率选5%。不要点差额了
8万开普票是要点差额征税；2万是不用点差额，对不。
二个都不要点差额了
啊，这样的呀。那这种做法还是按劳务派遣分录去做对不。老师，如果这种情况8万元要怎么做呀。2万元就直接按5%税率交税，借：应收账款 2万，贷主营业务收入 19047.62 贷：应交税金 ---差额收入 952.38，对不
对 还是按劳务派遣分录去做