同学,你好 只要是真实的业务,是不要紧的
老师,我们前两年给客户回扣的时候,为了抵税,我们员工自己在外边买了税点低的发票给了公司,当时票在网上也可以查到是真的,今年税务稽查,我个人给公司的发票有一些是不合格的,就是那边公司没有了,相当于这部分票没交税,我个人涉及的发票金额大概有140万左右,公司让我去面谈,说是涉及罚款和滞纳金的问题,罚款公司承担,滞纳金需要自己承担,我想问一下老师,这种情况我个人会得到什么样的处罚,滞纳金是怎么计算的?大概我会被罚多少钱啊?谢谢老师
老师,我想咨询件事情,我们是建筑劳务公司,前两年的账都被查过,补缴税了,其实很多没有发票,为了少缴税,大多都走了工人的临时工资,我是11月跟记账公司刚接的账,发现这个账根本就是乱做的,老板让把2021年的重新做,我想问问老师,万一汇算清缴又被查,我会不会有责任,还是现在直接走,我想的是把账重新整一下,过完年再走,就害怕我整的账还是会被查,希望老师真心给个建议
我们有一个项目,是走劳务公司发放的。劳务公司也给我们开了25万的劳务发票。现在我想咨询的是两个问题。一、劳务公司发放以后是不是要提供工资发放花名册和银行流水给我们备案?如果不提供,对我们会有税务风险吗?二、包工头只给了我们工资发放的花名册(7月和8月,各25人,合计25万)。他说当时劳务公司是直接把25万打给他一个人的。他再微信发给各个班组长,各个班组长再发给工人。这种情况下,我们公司根本没办法核实这笔钱有没有实际发放给工人。如果以后工人说没收到钱 ,我们公司还要承担责任吗?碰到这种情况,有什么办法可以保障我们公司的利益。
关于劳务费开票及缴税问题 请问老师:公司打给个人款,让其去税务局开发票,公司给他代缴个人所得税,经双方协商达成一致这部分个税由个人自己交,可以公司留在账上 以应打款10万金额为例,计算出公司代扣劳务个人所得2万5,留在账上,打给个人7万5,我不明白的是,这样的话个人只收到了7万5,怎么开10万发票给公司呢? 而如果只开7万5的发票,那公司是不是应该按照7万5来算税费那就是1万7了? 那如果10万含税的基础上,个税还由个人支付,税务局不给代缴规定了必须公司代缴的情况,但是个人同意自己支付的前提下,该怎么平衡这个事情呢?辛苦老师帮我解答一下
#提问#,老师,我们公司有个项目是走的内账。实际挂靠的别的公司的,没有走我们公司的账,但实际是我们承接的项目,然后我们负责垫资,被挂靠的那个公司有了项目回款在通过私户什么的把钱转给领导。我们做的是建筑工程类的,材料是我们自己采购,然后因为我们采购,欠人家材料款,一直没付,然后被对方起诉了,法院直接把我们公司账户冻结了,并且划扣了货款(但是这家供应商不是走的我们公司的账,走的被挂靠公司那的,实际业务他知道是我们在做,所以告了我们),那这个法院从我们公户划扣的钱我应该怎么入账?
老师公司还在在建工程期间,但是供电设备就是变压器已经完工了已经投入使用了,是不是就应该转入固定资产了?账务处理是不是应该是这样直接借:固定资产贷:在建工程
好会借账号注销了,但是借的钱到账了怎么弄
请问老师,使用财务软件做账,是否都是会计来做?出纳是不碰财务软件的吗?
请问老师我这申报系统六税两费点不动恢的,怎么操选填是
我需要注册个小规模运输公司、开具1%运输费发票、但车子不能入公司、挂靠在山东公司、可以吗?
关于资产负债表重分类,在用友财务软件里,是选择重分类还是不重分类?
公司有多个项目a,b,c,d,e,f,项目间经常调拨模板,脚手架等旧材,时间久了,因为循环调拨,最后搞不清楚谁欠谁多少,只能以混合记账方式:如收到大于借出视同净收到综合物资,收到小于借出视同净借出综合物资,月末借出方分录,借其他应收款(公司其他项目)贷,原材料周转材料,收到材料方,借,原材料周转材料,贷其他应付款(公司其他项目),后续完工,调拨材料都不归还,问收到方和借出方如何确认成本
航空航海业中湿租与干租的区别是?
您好!请问一下,酒店行业经常会请临时帮工人员,又不能提供发票,要怎么进行账务处理?可以按工资薪酬计算申请个税处理吗?
ETC注销退款到账,如何账务处理
老板自己是真实业务,那他说明是私人走账了被稽查的劳务公司,被稽查公司本身涉及到虚假开票的问题,跟我老板自己公司没关系,相当于我老板自己公司是没事情没收到发票转账,那老板不需要补税或是别的吧
同学,你好 这个不用的,和你公司无关
哪他个人呢
同学,你好 他个人,如果是真实业务,也不要紧的
老师我想问一下,今天税务局稽查局找我,我大致了解了一下就是稽查是不是就是关于,合同 ,发票,转账这三流检查的,涉及到为入账发票,没有合同走账的话是不是性质没有发票入账抵扣严重
同学,你好 都是严重的
那我这种就是法人自己事情算是最轻的咯
同学,你好 嗯嗯,是的
嗯,谢谢老师
不客气,回答满意请5星好评,谢谢