您好,你说现在去修改之前的2019年的报表?
老师,我有个问题想问,我现在就是进入了一个加工企业生产汽车内饰用品的,今天去的时候,老师,老板要求做两套账,然后我今天下午翻了一下他以前的那个凭证,我觉得他们的支出收入都挺合理的,不知道他为啥要做两套账,就是老板经常用私户收现金,他们的微信二维码都是老板的私户。我应该怎么说服老板呢?我今天就说为啥要做两套账呢?你这些收入支出完全可以做一套账,你就做你的真账,到时候有的啥费用确实没有合理的支出凭证发票的话调增就行了嘛。他们是一般纳税人企业,其实他们的每年的应纳税所得额不多,都超不过两百多万,但是人家对方要求他们开13%税率的发票,所以他们就注册了一般纳税人。
我们公司去年财务做的账,有一辆车以旧换新,结果固定资产没有出处理掉,汇算清缴已经申报了,我们不是有需要退税2021年所得税,结果税务局匹配企业所得税收入和增值税收入不一致,让我们查,结果发现有一辆车没有处理掉国定资产,一辆是卖了,但是凭证有做错差额两百多,我们领导叫我重把去年汇算清缴更正,你觉得对我个人来讲有什么风险吗,我看了账旧换新车,处置旧的净损失金额万以上,所以申请退税要退在原来基础上要退的加上这次改报表增加退税额很多
老师:税源股审核了,说我们的个人所得税,他叫我拿出50万元实收资本的银行转账凭证,如果拿不出来就要,所有者权益:501148.7元*20%=100229.74元的个人所得税,是不是这样
老师:这个是之前代账公司做的实收资本没有银行转账凭证,就一张手写单子的金额做的实收资本,然后我们现在要变更投资人,注册资金是60万,100%转让,税源股审核了,说我们的个人所得税,他叫我拿出50万元实收资本的银行转账凭证,如果拿不出来就要,所有者权益:501148.7元*20%=100229.74元的个人所得税,那我们拿不出银行转账凭证,我们可以和税务说做错了,可以修改2019年财务报表吗?拿我们不是要缴很多个人所得税吗?
老师;为什么以前的会计就是拿着老板签字的单子就做了实收资本,现在税务要我拿出50万元的银行转账凭证,拿不出就要缴很多个人所得税,因为我们这个股权是2019年12月份变更的,现在就要看2019年11月份的报表,所有者权益501148.7元,如果拿不出50万的银行转账凭证,就要501148.7*20%=100229.74元的个人所得税
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
是的,税务会让修改吗?
因为我已经提交了报表给税源股的审核了
这个不一定,先看看审核结果
没有给我们审核结果,我们可以把这个实收资本50万会计分录修改掉去吗?因为没有银行转账凭证,就是一个老板签字的单子,现在税务局叫我们拿出银行转账凭证来
我们没有,可以修改财务报表吗?这个50万的实收资本会计分录要怎么修改
对你这个可以撤字减掉
那是2019年的了,我现在撤资来得及吗?有用吗?
嗯对,这个是可以申请的
如果申请了,我2019年工商变更过投资人,税务没有变更投资人,现在问题就是要我这边先把2019年的投资人先变更过来,税务这边就要我拿出60万的银行转账凭证和会计账本,现在拿不出银行转账凭证,然后会计账本做了实收资本的凭证也不见了
凭证为啥不见了啊这个
不知道去哪儿了,因为就是最关键的2月凭证不见了,刚刚有那个实收资本的
那这样的话,其实就不好处理了这个
老师:那如果找到凭证,能怎么处理,撤资减掉还有用吗?
有用,这个是有效的
那我2019年的变更投资人,还是要用2019年报表,那我不是还是要注册资金是60万,100%转让,税源股审核了,说我们的个人所得税,他叫我拿出50万元实收资本的银行转账凭证,如果拿不出来就要,所有者权益:501148.7元*20%=100229.74元的个人所得税
我现在就是这个2019年的变更要怎么处理?怎么能不缴这个个税,2019年的报表要怎么修改?
对的,你这个个人所得税跑不了的,你修改报表现在其实也不太好用了这个
那不是要缴10万元个人所得税,那是原来会计做错了,没有银行转账凭证不能做实收资本的
那这个能不能说得通啊,因为就是老板签字的开办费,也没有发票什么的,就是一张手写单子,她们就做实收资本了
是可以所得过去的了这个,是可以的
那这样的实收资本算数吗?
这个是算数的,属于投资