老师，还有一个问题，就是我公司有一笔2022年的固定资产购买的。当时开了进项票也抵扣，现在把票又要退回去，我已经开了红字发票了，但是分录怎么写呀？机器未退回，还有之前也折旧了，七个月的折旧。固定资产卡片里的折旧是不能修改的。怎么做账务处理呀！

您好，是退货了？发票退回原因？

机器不用退回

当时他开票的时候是把净值开到了含税里边，现在审计局让，要求要把净值开到不含税里边，所以之前开的票退回，重新开票，但是和之前开的金额不一样

我们当时是2022年入的账，到现在有七个月的折旧

其他都不用变，就是票退回，销售方重新开票，但是开的票金额不一样，机器依旧在我们公司。就是我怎么做账务处理 折旧怎么处理呢？

您好，那您需要重新调整原值

已经计提的累计折旧可以不调整

固定资产卡片里边是不能修改的

那就没办法处理了，

这个可以联系软件服务商

2022年12月份我做了一笔分录

固定资产卡片不可以修改，还能修改原值吗？

老师你是不是不太懂这个处理呀？

我这笔分录不用冲掉吗？还有这笔进项税不用转出吗？新开来的发票不用入账吗？之前的七个月折旧怎么处理呢？这些通通都是问题，咋老师一下就要我去问软件售后？

你原值修改了，那折旧不也动了。怎么处理哦！我都要疯了，不知道该怎么办

首先确认原值金额，不考虑发票，正确处理是红字冲回原来入账凭证和计提折旧，然后按确认后原值入账，计提折旧（原金额不变）

计入固定资产金额是看合同，不是发票

那原来的这七个月的折旧怎么办？

事实上机器已经用了已经有了折旧了

难道我现在按新开来的票入账，然后按新来价格折旧七个月？的折旧

按不是发票，而是合同金额（扣除增值税），原来折旧不变，以后按新折旧金额开始计算

那原来的折旧的分录要红字冲掉吗？

固定资产卡片里的不能修改原值呢？

原来折旧可以不调整

那就找软件服务商处理，

那新开过来的发票的金额，要录入固定资产卡片吗？

您好，只需要修改金额，

在这里增加或减少修改金额吗？

是的，您的理解非常正确

老师，我这个申请领用发票，怎么申请不了呀，什么原因呢？

不好意思，这个不清楚

老师，我哪里都对好了，金额一模一样，为什么总是出现这个，明明金额没有大于蓝字发票，什么情况

上传不成功

销货方开未抵扣的红字发票