老师您好 请问我上个月计提运输费10万，这个月发票回来是11万，怎么做分录呢？

借:销售费用10万 贷:其他应付款10万

你好！你可以红字冲减上月的，然后按发票重新做一次就行了

是这样做的，但是冲销金额钱多，发票金额少

销售费用贷方余额

是计提的金额多，发票回来的金额少。刚才说错了

你好！这样的话，你钱也是付多了？

还没付款

你好！那就没关系了。红字冲减之前的，然后按发票直接重新做

五月份的计提的销售费用已经转到本年利润里了，这个月红冲的是五月份计提的数

那么入账的要比5月份的金额小，所以销售费用就出现贷方余额

你好！是的。直接做就好了。

销售费用月初余额是0 这个月冲的是上个月的数

你好！是的。红字冲减之前的，然后按发票直接重新做

是这样做的，但是销售费用就出贷方余额了

出现贷方余额可以吗

你好！你结转了就没有了

结转那就是:借:销售费用， 贷:本年利润 可以吗

你好！是的，就是这样

好的 谢谢您