演示账套

Q

我是小规模给一般纳税开了含1%的51万的专票因合同签订是3%的对方要求将2%的税点扣下了那么这个税点怎么入账

2023-07-29 12:04

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-07-29 12:05

同学，你好那你开具发票的时候，直接把2个点的金额在开具发票的时候少开

快账用户4437 追问 2023-07-29 12:07

以前按照1%的税点开也已经付款了这个业务每个月都发生后来因为换了会计被查出来以前支付的也要补扣

齐红老师解答 2023-07-29 12:09

同学，你好那就补吧

快账用户4437 追问 2023-07-29 12:10

补的那部分账务应该怎么处理

齐红老师解答 2023-07-29 12:12

同学，你好现在对方是要求你们怎么做？？退钱吗？？

快账用户4437 追问 2023-07-29 12:15

目前开了三次票收了两次款支付第三次票的金额减掉三次差的2%的金额例如我三次发票共100万一次二次50万三次也是50万三次支付的时候减掉差额支付

齐红老师解答 2023-07-29 12:17

同学，你好那就按照实际收到钱入账，和发票的差额计入营业外支出

快账用户4437 追问 2023-07-29 12:36

这个差额可以税前扣除吧

齐红老师解答 2023-07-29 12:39

同学，你好不可以的

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