全电发票的数字账户中发票入账这个模块是干嘛的？必须要做这个操作么？具体操作过的回答，不清楚这是什么的就别答了。

上个月开的发票被退回来了，要求重新按别的税目开票，跨月是必须开红字发票吧，这个月凭证中是红字3联、红字发票信息表、退回来的两联发票也就是蓝字发票作为原始凭证保存？蓝字第一联上月入账就不用管了吧？

开票软件中的这个模块中的发票分配是干什么用的？有老师回复说是买完发票需要进行分配后才能使用，但是我的实际情况是发票买完，只需要读入就可以正常开票了，不需要使用到发票分配这一步啊？请解答，谢谢

老师，我想问一个问题嘛，就是这个大家都知道是违规操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和别的公司买卖发票这个怎么操作的呢？就是别的公司缺进项，我们开给别人公司比如哈开10万给对方，然后按照7个点收点费用，比如哈开10万，退3万给对方，请问这个具体怎么操作的呢？开票我懂，但是这个票开了不是我们要缴纳增值税吗？增值税可是13个点哎，我就不懂咱们收这个7个点是为什么这么操作，另外就是对方拿去了就可以抵扣增值税，老师这其中的奥秘我就想不明白，想听听老师简单粗暴的解答

这个需要问出纳了，老师这种发票是个体户的，可是我一般都是按发票下方的银行账户打款的，但是我公账里打款的时候输入了账号，然后还要输入账户名称，横峰县六榀屋，后来退回来了，说账户名错误，再后来打电话问了对方，说账户名是蔡文平，我想问的是，这个公账不可以输入账号自动识别账户名的吗？要不然下次还会出现个体户发票是营业执照上的名称，而实际账户名是个人的名字，有什么办法让我们做出纳的可以一次就成功，是不是我的操作哪里没对呀，请帮忙指点迷津，谢谢大家了

老师：全电发票怎么使用的？我看视频里说要去勾选下的？那如果对方开了发票，是自己到增值税发票服务下载打印吗？要抵扣的发票是不是要打印两张？一张做账，一张抵扣？我现在的电子发票就是这样操作的，但是电子版的没有保存过，那么多发票都要保存的话，那要每个文档都要备注的很清楚吧？老师是准备备注发票文件名的？