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Q

企业从小规模转为一般纳税人，作为小规模的时候有一张专票已经作为成本入账，现在转成一般纳税人了这张发票做进项转出还是可以勾选抵扣？

2023-08-01 18:53

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-01 18:54

你好，成为一般纳税人之前，有取得收入吗？

快账用户8314 追问 2023-08-01 18:55

有的，是因为开票金额超过500万被强制升成一般纳税人的

快账用户8314 追问 2023-08-01 18:55

发票是20年的，今天在勾选平台才看到

齐红老师解答 2023-08-01 18:55

你好，那就不可以勾选抵扣，需要按普通发票入账

快账用户8314 追问 2023-08-01 18:56

那就留在系统里？还是勾选后做进项转出？

齐红老师解答 2023-08-01 18:57

你好，留在系统不需要管。而不是勾选

快账用户8314 追问 2023-08-01 18:59

好的，我还想问您个问题，企业的未分配利润可以一直不管吗？

齐红老师解答 2023-08-01 18:59

你好，最终当然需要管比如分配给股东

快账用户8314 追问 2023-08-01 19:01

没有时间限制吧

齐红老师解答 2023-08-01 19:01

你好，没有注销之前，是没有限制。当然最终还是要处置，因为不可能一直挂着的

快账用户8314 追问 2023-08-01 19:02

好的，谢谢您的耐心解答

齐红老师解答 2023-08-01 19:02

祝你学习愉快，工作顺利！希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。

你好，成为一般纳税人之前，有取得收入吗？

2023-08-01

您好您这个直接在填表的时候，在附表二里面进项税转出填就好了。

2023-04-07

你好点勾选不抵扣

2021-08-16

你好，1.以后转回可以抵扣 2.现在没有规定抵扣期限了 3.不可以

2020-11-06

你好，选择最下面的其他就行。

2021-12-01

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