老师你好，我们和对方总公司签订了合同，然后对方用分公司开票收款，这个应该不合适吧

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• 老师，我公司租房子，前期房租一次性父亲，按时我按月摊销，当时写分录是借待摊费用房租贷是应付账款，每个月摊销是借管理费用房租贷待摊销费用，让后我们把这房子转租了收到25万，我该咋写凭证？

• 老师好，我们租厂房 年租金100万，先付了10万，当月就摊销了8万多，后面就一直没付款了，这个摊销还要在摊吗

• 老师，老板问年底了缺什么进项成本票还没开进来？那我在财务软件查25年应付账款的借方余额是吧？还是查从以前年份到25年区间的科目科目余额表？

• 这个月进项大于销项，是不是不用做分录计提增值税及附加税？

• 母子公司可以业务往来不，开票，服务费

• 老师 问下11月份发生一笔电梯维保费，直接做管理费用了，发票还没收到，没做进项税，如果12月份收到专票的话，11月份那笔分录需要红冲重新做吗？

• 年底分红，会计分录，比如分红20万，个税4万，怎么录会计分录

• 老师，我们公司每月按时申报个税4800，但是工资不按时发，有时一笔发放好几个月的工资（比如:一笔发放1-5个月的工资24000元），这样会涉及要交个税吗？

• 小微企业认定标准是什么？

• 老师，安装光伏，开票劳务费可以吗