您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？
和合同对不上是吗
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我公司是小规模商贸企业。老板进货找他朋友公司倒手从另一个供货商那进的货，再销售给客户。给客户都是按时开发票才能收货款。但是现在问朋友要进货的发票，朋友说他们公司进项不足开不出来，说之前是给我们老板倒手没说开票的事儿，让我们问上游供货商给朋友公司先开票，朋友再给我们开票。供货商是一般纳税人，问我们要13个点的税，我们现在缺100万的票，请问如何解决。另外，朋友公司说税务严查私转公，他们账上收多少钱就开多少钱的票，我们现在已经通过他把钱转给另一供货商了，怎样取得发票呢，谢谢
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公司销售一批货物100元 客户转款的时候需要经过保理公司 然后保理公司需要从里面扣了20元服务费，再转回给我们，我们到账金额是80元，并且给我们开了服务费发票，但是这个费用还是要客户承担 客户需要向我们支付120元，客户要求120元都要给他们开票。 咨询问题 1.我们需要怎么开票给客户？（公司经营范围没有服务业务） 2.这20元的保理手续费怎么做账？
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您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？
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老师好，比如：客户公司申请了一笔贷款到他们公户上，然后将钱直接转账到我们公司老板的亲戚个人名下，作为货款，金额就几万元。银行说我们收款方可以不需要开具发票给客户的。请问这样对我们公司，对收款个人，对财务会有哪些影响。
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老师，我们子公司今年一月份股权已经全部转出去了，有说明之前的债权债务和接收人无关。当时谈好的转让金额已经转过来。但还有一些应收账款当时还没收完，现在相关的客户才把款付到原分公司，我现在要求原子公司把这些款付过来，那我们要开什么发票给他们？他们账是要做到哪里？
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是的，合同金额和发票金额是一致的，只是客户转账的金额少了999.9元
你好 这样情况可以和对方沟通 处理的 可以后面再给 或者咱不收了
如果客户后面不给了怎么做账呢
收不回来的就记到营业外支出。
如果是做现金折扣或者调期间费用是怎么做？刚才看到有人说这样做
您需要有合同的合同写清楚是现金折扣。 然后现金折扣，最新处理是红冲收入。
如果不会签其它合同，就只有那一份已签完的合同，客户后续也不会转钱了怎么处理呢
这是第1个回复的，记到营业外支出。
那是不是不能税前扣除啊？企业所得税汇缴的时候要调增出来的吗？
是的 不能税前扣除的 是