您好，我们公司上个月给客户开了一张发票，昨天客户转过来的货款和发票金额相关999.9元，但客户是有意为之，单价提高了点开的票，他只跟老板说过没跟财务说，现在他说咨询过他公司的会计发票金额和转账金额相差这么多没关系，请问这样的话我们公司该怎么做账？

是的，合同金额和发票金额是一致的，只是客户转账的金额少了999.9元

你好   这样情况可以和对方沟通  处理的  可以后面再给 或者咱不收了 

如果客户后面不给了怎么做账呢

收不回来的就记到营业外支出。

如果是做现金折扣或者调期间费用是怎么做？刚才看到有人说这样做

您需要有合同的合同写清楚是现金折扣。 然后现金折扣，最新处理是红冲收入。

如果不会签其它合同，就只有那一份已签完的合同，客户后续也不会转钱了怎么处理呢

这是第1个回复的，记到营业外支出。

那是不是不能税前扣除啊？企业所得税汇缴的时候要调增出来的吗？