Q
老师，总分公司不在同一个省，然后总公司给分公司移送货物，这样增值税怎么处理，要开票吗
2023-08-07 15:08
2023-08-07 15:16
是的，这个要开票的哈
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Q
老师，总公司把固定资产不是货物移交给分公司，分公司不在同一个市区，这个需要纳税吗，分录是什么，非独立核算
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分公司开给总公司的专票，两个公司在同一省，视同销售吗？需要交增值税吗？
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老师您好，总公司上个月开了发票，货物是分公司生产并送货的，合同是和总公司签的，后面款项也是打到总公司这边来，然后由总公司转给分公司，这个分录需要怎么做啊
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老师，你帮我看一下总公司上个月开了发票，货物是分公司生产并送货的，合同是和总公司签的，后面款项也是打到总公司这边来，然后由总公司转给分公司，这个分录需要怎么做？
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Q
老师，总公司和分公司，总公司在北京，分公司在上海，如果总公司把货物发到分公司，视同销售，开票给上海分公司了，那总公司怎么做账呢？要交税了，税额怎么做账务处理
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老师帮计算一下这道题
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会计上分录怎么做呢
视同正常的销售做账就是
企业所得税季度预缴时汇总申报吗
季度不汇算，年度汇算
就是季度申报时，不用报分公司那部分吗
是的，季度各自预交
注会课程是讲季度由总公司汇总计算，然后分摊后由分公司就地预缴，这个不就相当于报表的时候是总公司汇总报的吗？只不过交税的时候分摊了
分公司成立第1年，就地预交。以后年度才按规定的比例分摊预交