老师，车船税付保险费的时候已经缴纳了，为什么电子税务局上还跳出来有未申报的

好的谢谢

不用客气，工作愉快

老师我想问下我已经清卡成功了，我在哪里可以查到税款所属期是到下个月的15号，就是在哪里我可以证明已经清卡成功了

你汇总上传里面有一个反写监控，在这个下面就有开票截止日期。

我们是航天的不是百旺的老师，看不到

你好，他单独有一个状态查询。

你找一下，你看下你有数据管理吧 百旺的盘也有可以查的，这个就是

老师还有个问题，就是我们现在申报表上期末留抵税额和余额表里的未交增值税差了280元，余额表里多了，申报表少了，这个280是3月份缴纳的税控盘费，现在怎么调平呀，而且当时申报表上也申报了减免税了

你看下你这个280的是不是没有抵扣，没有抵扣的话，它不会有留底的。也就是你账上的把这个280红冲了就行。

那我要怎么做分录呀老师

借管理费用 贷应交税费、应交增值税减免税款。

现在要做比费用？我不太理解是啥意思呀老师

你好，那你第一口的分录怎么做的？不是借应交税费，应交增值税减免税款，借管理费用负数？

找一下你自己抵扣的分录怎么做的？

借管理费用280 贷银行存款280 借管理费用-280 贷应交税费减免税额280

是借应交税费减免税额280

现在就是应交税费减免税额借方这个余额要怎么消掉，才能保证余额表里的未交增值税和期末留抵税额是一致的

哦，那就是按照我上面写的来就行。

那是要在入一笔费用吗老师，为啥这样做呀

没有抵扣，第二个分录不要做，就是这个原因 什么时候抵扣 什么时间再做？

那是不是就是说我们当时3月份付的这笔280在增值税申报表里应纳税额减征额没有填，那我现在在7月份的申报表里把这个280填进去是不是就可以了老师