如果有个客户付公司100万，公司再转给供应商100万，可是这个又不是实际的业务，怎么记？怎么冲呢？我就一直挂着应收和应付上面吗？
你好，学员，三方签订一个对冲协议，应收应付对冲了
-
Q
老师，我们公司几年前向银行贷款200多万，当时用银行直接把贷款直接付给一个供应商了，所以现在这个供应商账上挂了100多万的应付账款借方，如果我不消化这笔钱，有什么风险呢
-
Q
老师我是代理记账，我公司收到客户转来的20万承兑，我老板直接把这20万承兑转给供应商（但实际只需要给供应商10万）然后供应商又转回来10万承兑，这个怎么做账
-
Q
过桥费用怎么挂往来？就是集团公司转我公司我公司又转给别的公司？如果挂其他应付，其他应收，账上不会一直存在这个数了吗？怎么处理好
-
Q
A公司是生产和销售实木门为主，A公司在B供应商采购原材料，原材料款项尚未支付，欠供应商8万元，A公司和C客户有往来，应收C客户10万，A公司让C客户直接支付8万元给B供应商，这样就等于A公司不欠B供应商的货款了，请问这怎么做账务处理呢？
-
Q
老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
热门问答 更多>
-
你好老师，在学习实操的时候，老师讲到增值税申报时填写的金额是利润表首行的营业利润的数据，也就是说，营业利润的数据与增值税的数据是一致的，请问营业外收入一律不缴纳增值税吗，谢谢
-
老师好，生产企业，前期投入的建的厂房的钱都是老板用自己账户打进对方账户个人卡里，对方开票需要加点，厂房已经建成几个月，已投入使用几个月，几百万的厂房，请问给补入到账里吗？有什么注意事项？
-
发票的抵扣期限是多久
-
个体户做跨境电商的，在TikTok平台，卖给国外，要不要交增值税
-
费用发票开了可以不入账不入费用吗
-
发票单位用“吨”，报关单上单位用“千克”不一致影响退税吗
-
这题看不懂，老师，怎样认为是会计上确认收入？
-
老师，非盈利组织，主要就是收入捐赠者捐赠助学金，这个助学金是限定性资产吗？然后我支付出去的时候选择了业务活动，捐赠支出助学金，我在期末结转的时候收入捐赠都限定资产里面去了，但是我支付的助学金结账到非限定里面去，导致期末我限定性资产正数，非限定数据是负数，这个是不是不对
-
老师你好，跨境电商出口退税，前期要做哪些准备，具备什么条件，走哪种贸易方式？
-
个体户查账征收，一个月开2万的发票，要交增值税和所得税吗？交的话大概要交多少？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
但是是要给客户开发票的，供应商也给我们开发票
开发票不影响的，你们三方公司签订一个对冲协议，直接做账对冲的
那怎么录分录，老师可以教下吗？收到款项就按正常的销售做吗？付款给供应商也按正常的买材料做吗？
销售的话 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 采购 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款 按照三方协议在做一笔分录 借应付账款 贷应收账款
一定要签个三方协议是吗？
老板之间，可能就是口头约定了
建议最好有三方协议，这样有理有据