如果有个客户付公司100万，公司再转给供应商100万，可是这个又不是实际的业务，怎么记？怎么冲呢？我就一直挂着应收和应付上面吗？
你好，学员，三方签订一个对冲协议，应收应付对冲了
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老师，我们公司几年前向银行贷款200多万，当时用银行直接把贷款直接付给一个供应商了，所以现在这个供应商账上挂了100多万的应付账款借方，如果我不消化这笔钱，有什么风险呢
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老师我是代理记账，我公司收到客户转来的20万承兑，我老板直接把这20万承兑转给供应商（但实际只需要给供应商10万）然后供应商又转回来10万承兑，这个怎么做账
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过桥费用怎么挂往来？就是集团公司转我公司我公司又转给别的公司？如果挂其他应付，其他应收，账上不会一直存在这个数了吗？怎么处理好
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A公司是生产和销售实木门为主，A公司在B供应商采购原材料，原材料款项尚未支付，欠供应商8万元，A公司和C客户有往来，应收C客户10万，A公司让C客户直接支付8万元给B供应商，这样就等于A公司不欠B供应商的货款了，请问这怎么做账务处理呢？
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老师，如果我们公司做了一项业务，收客户100万广告费，付供应商100万广告费，但是供应商会给我们6万的优惠，只是次年返给我们，今年我们是正常给客户开100万的发票，供应商给我们开100万的发票，次年供应商会在开一笔6万的负数发票同时把钱打给我们，那今年我们做收入和成本的时候是能做106万的收入，和100万的成本的吗？，税务会不会认为我们公司报收入没有交增值税，因为这6万的收入是次年供应商开负数发票的
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进项发票是1月开具，部分已经在2月销售，报关单也是2月，已经开具销项发票，如果我3月要退税，是在2月就勾选进项发票，3月初再申报增值税吗
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但是是要给客户开发票的，供应商也给我们开发票
开发票不影响的，你们三方公司签订一个对冲协议，直接做账对冲的
那怎么录分录，老师可以教下吗？收到款项就按正常的销售做吗？付款给供应商也按正常的买材料做吗？
销售的话 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税 采购 借原材料 应交税费应交增值税 贷应付账款 按照三方协议在做一笔分录 借应付账款 贷应收账款
一定要签个三方协议是吗？
老板之间，可能就是口头约定了
建议最好有三方协议，这样有理有据