开票日期是6月份的全电发票，对方开错了，但是我们已经认证了，如何处理？

开通了全电了

开好后，发票状态显示已冲红全额，就是好了吗？ 哪对方还需要给我们开正确的发票，我们下个月做账报税怎么做？

对的，是的，下一个月你进项转出附表二二十行里面填写，如果你这个发票需要抵扣的话，在附表二第一行，第二行，三十五行里面。

这种冲红了，原先6月的发票状态显示已红冲，不是负数发票。 我们做账不需要收到负数发票吗？

好，你认证了，需要做的你已经认证了，必须做。

冲红的下个月申报表里填写附表二红字信息表注明的税额进行税额转出， 然后再开的正确的发票就是正常填写？

对的，是的，是这么做的。

总结：全电发票，销售方开票有误，购买方认证了， 购买方开红字信息表，销售方开负数。 购买方没认证，销售方直接开负数吗？

销售方自己开信息表，然后再开红字发票。

好的嘞，谢谢！