演示账套

@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师

2023-08-16 10:59

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-16 11:00

再在具体的什么问题。

快账用户5443 追问 2023-08-16 11:09

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，填写了之后，你的主表纳税调减就会给你减去利润，也就是你的企业所得税是按照减去这笔业务之后来交税。老师这个是填在纳税调整项目明细表第30栏其他？

齐红老师解答 2023-08-16 11:14

对的，是的，是这么做的。

快账用户5443 追问 2023-08-16 11:15

老师就是例如有时候我把加油的票的费用我算2023年的费用的，那我会不会多报费用啊，就是不是也是走的管理费用吗，那我2023年算了费用，我2024年也算了费用达

齐红老师解答 2023-08-16 11:16

你看下你的2022年的费用多不多，加油的，这个加油的发票最好不要跨年，尤其是金额比较大的。

快账用户5443 追问 2023-08-16 11:23

老师就是你能说一下为什么这些加油的票最好不要跨年吗？

齐红老师解答 2023-08-16 11:27

加油，发票他太好取得了，税务局会监管这些发票的，就像福利费一样你每年用油比例需要控制金额太大的，他不允许你抵扣，他认为不合理。

领取会员