@郭老师@郭老师@郭老师@郭老师

纳税调整明细表扣除项目30栏填写税收金额，填写了之后，你的主表纳税调减就会给你减去利润，也就是你的企业所得税是按照减去这笔业务之后来交税 老师就是这块我可能做账是会了，但是报税的时候我不会，不知道哪些地方注意哪些，老师你说详细一下给我，我不太懂这个

借以前年度损益调整，贷银行存款，当当年的是做销售费用，把这个销售费用改成以前年度损益调整就是了。

老师那我报税的时候我看哪里填写这个多给23年增加的这个费用

你好，主表纳税调减里面。

老师我是不懂在账套哪里取这个这个数填在你说的纳税调增明细表的其他那里

你好，你自己单独记录不行，哪些需要调整的项目，你比如这些没有发票的，你单独自己记录汇算情节的时候，你一汇总不就可以了，具体的什么业务金额，时间。

需要纳税调减的，你在二备注里面备注好了，这个属于哪一年的费用，发票收到了什么时间，收到的金额，什么业务。

老师你是说就是这个走以前年度损益调整的这个数你要自己单独记一下是吗

对的，是的，自己单独记录。

老师我觉得就是这样会不会有点不方便，万一要是忘记记了怎么办

你好，这种本来就是不方便，就是因为不方便才让你登记，你登记了之后就会方便。