借:原材料等 负数 贷:应交税费-增值税进项转出 正数 应付账款-负数
你好,我们是购买方发票已经认证,给对方开具了红字发票信息表,对方开过冲红发票后给我几联啊,对方问我要我抵扣后的发票我应该给他嘛
材料商给我们寄了一张专票,我们已经抵扣了,现在对方需要我们退换,我们是开红字信息表,然后对方开红冲票,拿我们要把之前抵扣的票退换给他们吗?
供应商开给我的发票已经抵扣了,但是对方有点问题需要我配合他们重开,我是不是填红字信息表,然后税额转出就好了,对方再冲红再重新开给我新的
老师,我们是销售方,购买方把专票抵扣了,购买方已经申请红字专用发票信息表给我了,我如何开具红字发票呢?具体操作流程是什么?
我们购买方收到一张专票已经认证抵扣了,现因金额有误对方需要重开,我们已经开了红字信息表审核通过了,那这张红字信息表我们需要盖发票专用邮寄给对方吗?
依据增值税的有关规定不能认定为增值税一般纳税人的有:()。A5个体经营者以外的其他个人B从事货物零售业务的小规模企业C从事货物生产业务的小规模企业D不经常发生应税行为的企业
消费型增值税的特点是:()。A将当期购入固定资产的税款一-次性全部扣除B不允许扣除任何外购固定资产的价款C只允许扣除当期应计入产品价值的折旧部分D只允许扣除当期应计入产品价值的流动资产和折旧费
下列小业务中应当征收增值税的是()。A汽车制造厂生产销售小汽车B房地产公司销售商品房C银行销售理财产品D以上都征收
企业开出转账支票,向希望小学捐款60000元
企业销售B产品600件,单价400元,售价240000元,增值税额为31200元,款项已存入银行。
从温岭工厂购入甲材料,买价14500元,增值税1885元,款项尚未支付,材料已验收入库
.厂长张明出差回来,报销差旅费4750元,退回现金余款250元
根据我国现行增值税法的规定纳税人提供下列劳务应当按照建筑服务缴纳增值税的有()。C6?A汽车的租赁B汽车的修理C房屋的修缮D房屋的租赁
开出转账支票购买办公用品,取得增值税专用发票,价款5050元,税额656.50元,其中销售部门2600元,管理部门2450元
某地板企业为增值税般纳税人,2014年1月销售自产地板2批第一批800箱取得不含税收入160万元第二批500箱取得不含税收入113万元另将与第二批同型号地板200箱赠送给福利院,300箱发放给职工作福利已知实木地板消费税率为5%该企业当月应缴纳消费税()万元。
老师我想问的是,这笔需要在电子税务局把税额转出来吗?我上月已经抵扣掉了
已经红冲了,肯定是需要转出的哈
老师请问怎么操作转出,之前都没转过
在附表2的第20行填报