老师，我们固定资产车现在的净值还有1万元，折旧已经计提完毕。现在把这辆车以5万元的价格抵账了，请问怎么做凭证呢？
清理残值 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 抵账 借：应付账款 贷：固定资产清理 应交税费-增值税-销项(已经抵扣进项按13%。未抵扣进项按3%开票，减按2%申报，只能开普票。小规模今年是1% 结转清理余额 借：资产处置损益 贷：固定资产清理 或 借：固定资产清理 贷：营业外收入
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老师你好，公司去年5月处置了一辆车，购入价值98000元，没有抵扣进项税，折旧计提完98000元，4S店把旧车置换了4000元，购置了一辆新车20万元，4000元打到了公司账面上。我现在应该怎么做处置固定资产的账呢？具体账务处理分录，这4000元应该交多少税
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老师，我们固定资产车现在的净值还有1万元，折旧已经计提完毕。现在把这辆车以5万元的价格抵账了，请问怎么做凭证呢？
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老师，我们账上以前从其他公司购买两台二手货车，当时入固定资产20万元，挂账未付钱，现在已经折旧完，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵五万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，这个账该怎么做，不涉及税款发票的
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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老师您好，我公司目前名下有辆车，原值60万元，已经足额计提完折旧，没有残值，现在准备以70万元的价格抵工程款，请问有合理的办法吗？
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老师，请问有限合伙企业，利息产生的经营所得个税，申报好后，怎么缴税?
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老师，我们房地产行业，2024年2月份已进行全盘清算，后续是否还需要再进土地增值税的申报？
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老师你好，做账系统上住 房公积金单位部分：82655元，但实际缴纳分摊应该是82259元，管理费用多做396元，代扣代缴少做了396元，请问企业所得税年度申报的账载金额、实际金额，税收金额我要怎么填呢？
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你好，老师，我们是私立学校，财务报表用的是民间非营利组织性质的报表，利润表（业务活动成本）申报表有其他费用和其他收入两项提取到企业所得税报表的时候提取到营业外支出和营业外收入了，管理费用提取到业成本了，我按我们的业务活动表的每一项填报，企业所得税报表它就提示我们财务报表营业成本和企业所得税营业成本不不符
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2025.9-2025.12因折旧金额错，更正后到税务系统更正了第三季度第四季度的财报，因第四季度所得税已报，第三季度无法重新申报，是否把四季度更正成正确的就可以，还是要怎么处理
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你好老师，麻烦帮我发一份个体户申报个税A表啊
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老师，一定要给对方开具车的发票吗
为什么只能开普票呢？
对方是公司可以可以专票，是个人只能开普票
好嘞，对方是公司
不客气，祝你工作顺利！感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。