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Q

小微企业，把2020年的进项税额转出，应该怎样做分录，所得税怎样补交

2023-08-23 17:24

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-08-23 17:26

需要在20年度补交企业所得税？

快账用户6744 追问 2023-08-23 17:27

税务局让更改22年的所得税年报

齐红老师解答 2023-08-23 17:38

借：未分配利润贷：进项转出
借：未分配利润贷：应交税费-企业所得税
增值税也要更正申报

快账用户6744 追问 2023-08-23 18:10

所得税年报应该填写哪一栏里

齐红老师解答 2023-08-23 18:15

因为取得了虚假发票？

快账用户6744 追问 2023-08-23 18:17

税务局让自查的

齐红老师解答 2023-08-23 18:26

进项转出到费用，就增加相应费用，若转出到成本，就增加相应成本

快账用户6744 追问 2023-08-23 19:45

当时的成本是不能税前扣除的

齐红老师解答 2023-08-24 09:11

纳税调整项目明细表，30栏扣除类，其他栏，调增

需要在20年度补交企业所得税？

2023-08-23

你好，学员，税务局是让你们更改前期财务报表吗，学员

2023-08-23

借利润分配-未分配利润贷应交税费-增值税及附加

2023-01-13

你好需要计算做好了发给你

2024-07-13

你好，什么原因需要进项转出。

2020-08-19

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