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你好老师！公司开户帮员工代扣代缴公积金怎么做账务处理？

2023-08-24 16:39
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-08-24 16:42

发放工资时：借：应付职工薪酬 1200 贷：其他应付款—社保 100 贷：其他应付款—公积金 200 贷：库存现金 900 缴纳时：借：应缴税费 —社保 250 其他应付款—社保 100 其他应付款—公积金 200 其他支出/应付职工薪酬(有计提)—公积金 200 贷：银行存款 750

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快账用户4052 追问 2023-08-24 16:49

缴纳公积金时，就做借其它应收款贷银行存款，然后扣就做借应付职工薪酬贷其他应收贷银行存款？

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齐红老师 解答 2023-08-24 16:51

是的，通过其他应收款来核算的 另外，其他应收款和其他应付款在实务中，是一样用的

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快账用户4052 追问 2023-08-24 16:54

好的谢谢 老师

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齐红老师 解答 2023-08-24 16:54

不客气 亲，满意请给五星好评哦  b（￣▽￣）d

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发放工资时：借：应付职工薪酬 1200 贷：其他应付款—社保 100 贷：其他应付款—公积金 200 贷：库存现金 900 缴纳时：借：应缴税费 —社保 250 其他应付款—社保 100 其他应付款—公积金 200 其他支出/应付职工薪酬(有计提)—公积金 200 贷：银行存款 750
2023-08-24
计提公司承担部分社保公积金 借：管理费用-社保，公积金 贷：应付职工薪酬-社保，公积金（企业部分） 3.发放工资时                 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应付款—社保，公积金（个人部分）     库存现金／银行存款 4上交杜保 借：应付职工薪酬——社保，公积金（企业部分）       其他应付款—社保，公积金（个人部分） 贷：库存现金/银行存款
2023-07-31
借：应付职工薪酬 贷：其他应付款-公积金
2025-03-13
这个个税转入营业外支出
2022-12-16
你好！这样的话需要倒推税前工资。
2021-12-18
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