Q
老师第四跟六点点怎么做
2023-08-26 21:44
2023-08-27 07:42
你好需要计算做好了发给你
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粤公网安备 44030002003870号
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厂房入账价值621 2018年底账面价值 621-（621-21）/6*9/12=546 发生减值546-400=146
4借投资性房地产621 累计折旧75 固定资产减值准备146 贷固定资产621 投资性房地产累计折旧75 投资性房地产减值准备146
5.计提折旧400*4/10=160 借银行存款200 贷其他业务收入200 借其他业务成本160 贷投资性房地产累计折旧160
6.2019年底账面价值是400-160=240 计税基数是621-（621-21）/6*（1+9/12）=446 资产账面价值小于计税基数，递延所得税资产 （446-240）*25%=51.5
借递延所得税资产51.5 贷应交税费应交所得税51.5
收到，谢谢老师
不客气祝你学习进步加油