异地预缴企业所得税怎么计算的

预缴之后 当地还需要缴纳吗

报表怎么填

分录怎么做

需要结转吗

报表填写在预缴栏就可以了

填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣

还有老师你没有回答我分录怎么做 需不需要转到未缴增值税

附加税怎么做 需要结转不

 预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。

可以回答完问题吗

结转呢附加税呢

借应交税费企业所得税/附加税等 贷银行存款 然后你正常计提的时候冲减了预缴的了

填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣

还有这个

如果预缴栏只写增值税 那我附加税企业所得税是不是要重复缴纳

预缴的所得税填写在所得税申报表 增值税预缴的税额填写在增值税申报表

附加税呢 还有那个月不是大报税期的话 没有企业所得税吧