Q
异地预缴企业所得税怎么计算的
2023-08-30 12:04
2023-08-30 12:06
同学你好 不含税收入乘以千分之二
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预缴之后 当地还需要缴纳吗
报表怎么填
分录怎么做
需要结转吗
报表填写在预缴栏就可以了
填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣
还有老师你没有回答我分录怎么做 需不需要转到未缴增值税
附加税怎么做 需要结转不
预交增值税转入未交增值税 借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-预交增值税 当月的销项-进项，最终也是转入未交增值税 借 应交税费-应交增值税（转出未交增值税） 贷应交税费-未交增值税 这样达到抵消的效果。
可以回答完问题吗
结转呢附加税呢
借应交税费企业所得税/附加税等 贷银行存款 然后你正常计提的时候冲减了预缴的了
填什么 填所有税金额还是只填增值税 企业所得税和附加税是否可以抵扣
还有这个
如果预缴栏只写增值税 那我附加税企业所得税是不是要重复缴纳
预缴的所得税填写在所得税申报表 增值税预缴的税额填写在增值税申报表
附加税呢 还有那个月不是大报税期的话 没有企业所得税吧
同学你好 异地项目的话要按不含税收入预缴