1.员工拿收据来报销，可以走银行转账吗，我们这边没有发票都是走现金 2. 可不可以老板代付，走其他应付款，然后现金还款老板 .这样的话纳税还需要调增吗
好这种两种方法都可以的，没有发票的汇算清缴纳税调整。
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老师，劳务公司上个月收到预付款，老板都借出来了，然后上个月发工资不多用了现金，然后这个月有收到一些班组的押金，工资我这边不想走现金，直接用收到的押金这笔款走公户发工资，老板拿出去的钱让他还进来或者拿票冲可以吗
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老师好，员工没在公司买社保，然后他报销费用都有正规发票，刚好老板之前有很多笔从个人账户转到公司对公户借款，那员工这笔有正规发票的我不转账，可以直接挂老板的往来吗？借：费用类 贷：其他应付款，然后员工报销直接走个人账户报销
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老师，我要注销一个公司，应收有15万，应付有30万，实际上都不是真实的，那么现在要注销往来得处理，我可以用现金科目收款，然后再付款吗？不走银行存款只用现金走账，然后最后剩下的应付款从银行打款取现金还可以吗？如果这样处理的话每天或每月走多少现金为好？还有应交税费是负数不用管就行吧？
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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代理记账拿回来的账，前边货款已支付但是没有做账，第一季度已申报，这个月入的话银行存款金额不够，可以走其他应付款吗？借现金，贷其他应付款，然后借应付账款，贷现金
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最好是银行转账报销。
1.这种情况都要纳税调增， 2.我们公司是监理公司，缺成本，如何取得成本票，可以让老板代开劳务费发票吗
成本是按实际发生和个人发生，业务可以去代开发票，然后没有发票的要纳税调整是对的。
业务让老板去代开劳务费发票，入成本，递减企业所得税
是实际取得收入的那一方，开发票就行。
老板自己去去税务局代开劳务费，收取多少费用
劳务费是个人所得税20%~40%，增值税1%，附加税合计12%。
税费这么高
你好是的呀 是这样对的
有没有什么好的办法增加成本
成本是按实际发生了。
没有实际发生，如何增加成本费用来递减企业所得税
没有正规的处理方法，然后要是人为调整造假，那就根据单位实际情况合理筹划一下就行了，不过这样是违法的，有风险。
去找个体工商户开发票，或者是个人代开劳务费，建材费，这样可以吗
没有真实业务的情况下，这样是有风险的，因为现在税务监测严格。
公司是分公司，有没有税收优惠，企业所得税能减免吗
分公司它是和总公司享受一样的企业所得税政策。
因为分公司他是汇总到总公司一起计算所得税申报的。
但是我们这边是独立核算的
你好，企业所得税是法人，纳税分公司没有法人资格。