老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗

但是没有发票不能抵口

没有发票你公户出款也正常账务处理，只是汇算清缴时不能税前扣除

汇算清缴不能扣除，还不如直接不走费用，要不我直接冲老版的其他应付款可以吗？

那不行啊，这样账对应不上，跟老板其他应付款也没有关系啊

要不走提现可以吗？

是外账不是内账，没有那么要求严格吧，只要合理就可以了吧

没有发票我也只有这样做了，我们这边都不调增，挂的太多了，老板要说话