老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
你好，你不是个人报销 吗？为什么走其他应收款，直接按照费用做就可以了
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老师，，之前老板有垫付工资费用，有个付给个人的报销没有发票，走了公户，我借：其他应收款-个人，贷：银行存款，，但是其他应收款就收不回来，我要平账的话，我可以做还法人款吗？借-其他应付款法人 贷：其他应收款-个人吗？把账做平吗
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个人向公司的借款，我借其他应收款-个人，贷银行存款 如果我要平账的话，如果公司发生差旅费或福利费或工资，我可以去冲其他应收款-个人吗？，平账吗？
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个人向公司的借款，我借其他应收款-个人，贷银行存款 如果我要平账的话，如果公司发生差旅费或福利费或工资，我可以去冲其他应收款-个人吗？，平账吗？
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公司对公账户有4000元要转账给法人个人账户，这个分录可以这样写吗？ 贷：银行存款 借：其他应付款–法人 贷：其他应付款–法人 借：管理费用–报销款
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之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用？已经这么做了，我可以这么做吗？ 借：其他应收款——法人 贷：银行存款 借：其他应收款——出纳 贷：其他应收款——法人 报销费用时： 借：管理费用 贷：其他应收款——出纳
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但是没有发票不能抵口
没有发票你公户出款也正常账务处理，只是汇算清缴时不能税前扣除
汇算清缴不能扣除，还不如直接不走费用，要不我直接冲老版的其他应付款可以吗？
那不行啊，这样账对应不上，跟老板其他应付款也没有关系啊
要不走提现可以吗？
是外账不是内账，没有那么要求严格吧，只要合理就可以了吧
没有发票我也只有这样做了，我们这边都不调增，挂的太多了，老板要说话
因为是外账才要按照正规处理 你提现那这个现金怎么消化