请问下，a公司把钱转给我方，我方再把这笔款转给b公司，b公司按照这笔金额开票给我方，但是b公司提供的材料给a公司，我方跟a公司这个往来怎么处理好呢
您好，这种情况 B不能开票给你们的
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我方跟A公司合作，出货给A公司，B公司把货款转到我方公司对公账户，我方开发票给A公司，有 AB我方三方协议代收协议，是可以这样操作
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你好，老师，我司向A公司购买了一批材料，A公司叫B公司开发票，发票购买方写着是B公司，但是我们老板对私把材料款转给A公司了，请问这个账要怎么做呀
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老师，请问下，A公司，B个人，C公司三者之间转款。A公司将款转给B，B开具发票给A。由B把这笔款转给C，相当于就是C欠B的钱了，但是这笔钱实际上是C欠A的，这要怎么操作
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a，b公司是同一个法人，然后a公司对外付了一笔款项，然后对方开了b公司的增值税专用发票，b公司在把这笔钱转给a公司，做账的时候这笔账做b公司还给a公司的垫付款，这样合理吗
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我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同，并开发票给我们，然后a公司再把这个钱转给我们，我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件，说我们公司等于是他们公司的供应商，好要提供这些资料给他们，这个里面是什么个逻辑
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老师好，老师想向您请教，过节我们公司买的购物卡给别人送礼，但是现在开发票不让开预付卡了，发票上开了米面油，请问老师我应该去什么科目比较好呢
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老师您好！采购月饼送客户： 借：库存商品（不含税成本）。 借：应交税费——应交增值税（进项税额）。 贷：银行存款。 赠送客户： 借：管理费用/销售费用——业务招待费（含税公允价值）。 贷：库存商品（不含税成本）。 贷：应交税费——应交增值税（销项税额）。 视同销售，纳税申报时，因有销项税额，填在未开票收入栏，会计账务视同销售未确认收入，导致会计账务与申报表收入不符，怎么调整呢？
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老师，生产企业账上没库存正常吗
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那现在开了票给我方，还有什么办法处理吗
这种你退回发票 本身不是你们业务 你们不能要发票的
a公司买的这个材料回去加工，加工好的产品卖给我方的，我们也不能收票吗？票退回去？账上代收代付出去的款怎么处理？
收钱的时候 借银行存款 贷其他应付款 支付的时候 借其他应付款 贷银行存款
那这个需要签订什么协议吗
可以签订一个代付款的协议
那我这边开一份收到b公司发票上的产品给a公司，就相当于我们买b公司销售给a公司，这样也可以处理哇
那我这边开一份收到b公司发票上的产品给a公司，就相当于我们买b公司销售给a公司，这样也可以处理哇
是的没问题 可以这么处理的