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老师，第224题第五问是怎么算的啊？

老师，第224题第五问是怎么算的啊？
老师，第224题第五问是怎么算的啊？
2023-08-31 21:44
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-01 06:45

你好需要计算做好了发给你

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齐红老师 解答 2023-09-01 08:32

代扣代缴消费税的计算 （3000+120）/（1-15%）*15%=550.59 自己申报消费税是 6000*15%+15%*1%*6000/94%+3000*15%-550.59*95%=836.51 答案A是对的

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快账用户3046 追问 2023-09-01 10:18

答案为什么选D？

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:19

他的计算过程你发一下看看

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快账用户3046 追问 2023-09-01 10:19

最下面几行

最下面几行
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齐红老师 解答 2023-09-01 10:20

那个5%继续加工没说卖出去是不可以抵扣的

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快账用户3046 追问 2023-09-01 10:26

所以说答案错了？

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:28

我觉得答案错了，卖出去才可以抵扣的！这是我和答案的差异！你自己做了哪个？

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快账用户3046 追问 2023-09-01 10:30

我自己选的c

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齐红老师 解答 2023-09-01 10:32

我看了一下还是坚持自己的答案

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你好需要计算做好了发给你
2023-09-01
第一步你的计算正确，第二步 坏账增加额=12*5*0.08-10*5*0.05 机会成本增加=12*5/360*60*0.12-10*5/360*30*0.12 收账费用=0.9-0.6 收益-成本增加即可 请给个五星好评
2021-12-24
4-1借应收票据146900 贷主营业务收入130000 应交税费销项税16900
2021-06-21
你好   选D   2018年发生了减值  2019年年初的固产值是120 2019年提折旧120/9=13.33   年底账面价值=120-13.33=106.67
2021-05-15
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