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建筑行业简易计税专票账务处理

2023-09-01 22:07
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-09-01 22:13

同学您好， 借:应收账款 贷:应交税费--简易计税 贷:主营 业务收入（差额） 借：应交税金-简易计税 贷：银行存款

头像
快账用户1071 追问 2023-09-01 22:15

要抵扣认证吗

头像
快账用户1071 追问 2023-09-01 22:16

老师，是收到专票

头像
齐红老师 解答 2023-09-01 22:18

同学您好，勾选不抵扣就可以了

头像
快账用户1071 追问 2023-09-01 22:23

好.谢谢老师

头像
齐红老师 解答 2023-09-01 22:35

不客气，有空给五星好评:（我的提问-本问题沟通界面，结束提问并评价）

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同学您好， 借:应收账款 贷:应交税费--简易计税 贷:主营 业务收入（差额） 借：应交税金-简易计税 贷：银行存款
2023-09-01
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2022-11-15
借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 2、支付工资、社保费及公积金 借：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 贷：银行存款 应交税费——应交个人所得税 其他应付款——社保费及公积金（个人部分） 3、结转工资 借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬——工资 ——社保费及公积金 4、差额减除 借：应交税费——简易计税（小规模纳税人：应交税费——应交增值税） 贷：主营业务成本
2022-06-13
借应交税费预缴增值税 贷银行存款 预缴的 确认收入 借银行存款， 贷主营业务收入， 应交税费简易计税， 抵扣预缴 借，应交税费简易计税， 贷，应交税费预交增值税。
2024-12-26
那个不能抵扣进项的
2026-01-08
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