你好老师啊，我们就是快递费是个人自己付的，付过以后开来之前月份发票了，发票让挂账，个人以报销的形式来冲账行吗？只有费用报销单没有其他的单据凭证，这样被查到会有问题吗

老师，你好，打扰了，麻烦帮我司看看这几个问题如何填写凭证？ 1.老板个人垫付几十万没有发票，现在有公司可以帮忙我司代开发票（发票抬头是挂我司名义），开好发票后，还是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账吗？ 2.已收到的餐费发票，油费发票，都是几百几百块的，是按发票金额，付款单，费用报销单填写入账？还是可以按月或按季汇总，按汇总金额，付款单，费用报销单填写入账？ 3.我司若按发票信息，付款单，费用报销单填写完毕后，是否这样就可以？

老师，我们1月份的采购款，当时未支付，我挂账挂的是应付账款供应商，后面我们采购人员拿自己的钱自己支付了，然后过来报销了，但是发票我附在1月份的采购成本凭证后面了，员工现在报销时可以只是一个费用报销单吗？还是写个付款申请单好写？

你好老师啊，我们就是快递费是个人自己付的，付过以后开来之前月份发票了，发票让挂账，个人以报销的形式来冲账行吗？只有费用报销单没有其他的单据凭证，这样被查到会有问题吗

老师您好我问的问题有点复杂，税务局打电话要查我们2021年的账，说有疑点，我们报的个人经营所得是查实征收的，2021年12份月的账，之前的会计是按暂估的成本费用入账的，等到2022年1月底这笔暂估的成本发票开回来了，会计就把应付账款，销售费用返方向冲销了，然后按照实际发票入了成本费用，但是这笔成本费用是不是就变成一月份的了，报税系统上的成本费用也没有改过来，我现在有点蒙蒙的

是这样的：公司的账还没接回来我都有点头疼了，因为他们报销单是这样的，采购货款，包括购买软件，进销存那些都是没有走付款申请单，纸质都没就算了，那起码线上申请的比如钉钉的，也没打印出来作为原始凭证，钉钉的写的不是付款申请，是应付单，然后他们有一个这样的形式就是：比如他朋友吃了饭，开了餐费发票是开到他公司抬头，然后这单没有走对公账户，又没有现金出款，这单就给到代账做账，她们不会有疑问的吗，因为一直以前不都是对应银行流水或者库存备用金出款的吗，还是说有发票也可以这样，发票是正规开具的，就是这个操作有点我看不懂。包括这还有涉及到老板或者员工个人外出办事开车的油费，员工的也是自己个人车那种，以及过路费那些，这些报销又怎么处理，走公户出可以的吗。