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老师请问下这里的应交税费-简易计税-分包扣除是什么意思呀？这里取得的劳务发票是普票

老师请问下这里的应交税费-简易计税-分包扣除是什么意思呀？这里取得的劳务发票是普票

2023-09-03 09:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-09-03 09:58

意思是可以扣除的支付分包款的增值税，因为异地预交增值税是差额扣除

快账用户9770 追问 2023-09-03 10:09

什么情况是异地呢？同一个市不同县算异地吗？

齐红老师解答 2023-09-03 10:12

一个市不同县就是算异地的哈

快账用户9770 追问 2023-09-03 10:17

那预交增值税的计税依据是合同价吗？按多少税率预交

齐红老师解答 2023-09-03 10:22

预交的增值税=（预收款-支付分包款）/1.09*0.02

快账用户9770 追问 2023-09-03 10:28

缴纳的时间是开工还是完工？没有收到预售款怎么办？

齐红老师解答 2023-09-03 10:30

就是预收款的时候交，没有就不交

快账用户9770 追问 2023-09-03 10:34

如果发票开出去，对方没有付款，要按发票金额去预交吗？

齐红老师解答 2023-09-03 10:37

是的，就是那样处理的

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