老师，我们以前年度其他应收款，代扣公积金个人部分有一个贷方余额，这个怎么给他合理的把账平了
意思是多扣了，后边少扣他的就行
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老师，前任会计代扣员工个人承担部分公积金时做，借：管理费用—工资 贷：其他应付款—公积金；代缴时，借：其他应收款—公积金，贷：银行存款。目前其他应付款—公积金借方余额三万多，这历史遗留问题也查不清了，请问如何平账（正确余额应该是当月代缴金额）？
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银行转出的社保补缴个人部分 扣款，做凭证图一缴纳税款，借方其他应收（个人社保部分） 贷方银行。。。。图二代扣社保 借方现金——贷方其他应收款（个人社保缴纳）！以此调平其他应收个人社保缴纳 部分的余额为0合理吗？
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您好老师，请问一下： 其他应收款-个税 贷方余额， 其他应付款-个税代缴 贷方余额， 其他应付款—租金，借方余额， 其他应付款—保险费，借方余额， 应交税金 科目下的金额， 这几个科目是以前的旧账遗留下来一直在挂账的，分不清原因了需要调平它，该怎样调整呢？
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老师，我想问一下，我们单位有一个员工现在暂时先不给他缴纳公积金，但是单位在做工资表时，又给他扣除了公积金部分，实际缴纳公积金的话，要等后期，先在工资表里扣除的公积金这部分，发工资时是不是要做，借:管理费用 贷:其他应收款-扣除为员工代扣代缴的个人部分 贷:银行存款 贷:其他应付款-个人暂扣的公积金，后期补缴
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老师，现在发现21年12月发放工资分录，其他应收款贷方余额多了38.56，其他应收款借方余额少了这个金额，怎么调整分录？这是多扣了还是少扣了个人部分？
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现在这个公司都没有人员了，月月个税0申报，这个公司的主题是小规模纳税人