问下老师 个体工商户建筑装修行业 开具专票税率是多少

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• 老师，我司是小规模纳税人，出租房产，按季度申报，未达起征点免征增值税，租客4月付了4-6月的租金，合计3000元，我司可以把4-6月的租金按月开票给租客吗？

• 你好老师，我们公司准备招聘一个非正式坐班的人员，属于劳务报酬，想问下这个劳务报酬是否可以直接在所得税税前扣除？

• 老师，您好，我们公司是被挂靠建筑公司一般纳税人，张三挂靠我们公司道路维修工程50万，甲方目前还没有钱给要张三垫支，张三汇款20万元到我们公司账户购买材料和人工，以后工程款到再退20万给他，请问，张三汇这20万到公司会有什么风险？

• 您好，企业所得税汇算清缴，固定资产折旧本年计提5万元，本年因固定资产清理折旧减少1万，填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表的本年折旧、摊销额是填5万，还是4万呢； 另外如果是按照5万填写，这1万有什么特别注意事项吗，需要在哪里进行体现吗

• 外贸企业，出口退税勾选后需要用途确认吗？

• 民非企业用不用税务登记

• 老师，公司有车，收到中国人寿开的车险发票，发票金额不含车船税金额。缴纳印花税是按发票金额?还是发票加车船税金额合计呢？

• 老板垫付的钱，其他应付款，现在归还老板，公账打私人账，有规定一次打多少，一个月打几次，在税务上不会出现风险，打款备注往来还是还款

• 老师，我司劳务公司给甲方学校提供了劳务派遣。对方要求当月开发票，譬如4月发的劳务费30万，他们要今天开出。但是我司没有发票额度了。即时提超过3次税务会上门核查很麻烦。所以放在下个月开可以吗

• A105050表格中合计数和四季度已计入成本费用职工薪酬数据有什么关联