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Q

老师，请问招待客户的住宿费发票可以抵扣吗，住宿票开的是专票

2023-09-06 15:48

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-06 15:50

您好，不可以的，这个是计入业务招待费用的

快账用户3500 追问 2023-09-06 15:51

这张增值税专用发票在电子税务局进行不抵扣勾选吗

齐红老师解答 2023-09-06 15:55

要认证的，你做进项转出就可以

快账用户3500 追问 2023-09-06 15:56

做账时，直接都计入费用了，没有做进项税及进项税转出，申报的时候可以认证吗

齐红老师解答 2023-09-06 16:03

可以的，这种直接认证就可以了

快账用户3500 追问 2023-09-06 16:05

如果直接认证，纳税申报表上进项税额和进项税转出与财务账面就不一致了，因为财务账面没有做进项税及进项税转出

齐红老师解答 2023-09-06 16:06

那你把前面分录做负数分录，然后再把税费转出来，这样也可以

快账用户3500 追问 2023-09-06 16:08

必须认证吗，电子税务局里面有一个不抵扣勾选，用这个不可以吗

齐红老师解答 2023-09-06 16:08

建议认证下，这样会好些

您好，不可以的，这个是计入业务招待费用的

2023-09-06

你好，招待客户的住宿费开的是专票，进项是不可以抵扣的

2020-10-16

这个没法抵扣增值税的

2023-05-24

你好！这个严格来说是不能

2024-05-16

你好，招待客户住宿的发票，进项税额是不可以抵扣的

2024-07-07

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