税务风险自查，调增补缴所得税具体怎么操作。更正往年申报里填营业外收入调增吗还是填哪块
你好，你看下你有少交企业所得税吗？就是成本费用不合理的。
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2020年的有笔主营业务收入需要在2022年调整更正，那么2022年调完增加了利润分配-未分配利润，那所得税是否要缴纳？在税务需要补交这2020年的主笔收入要在电子税务局哪申报？今年的汇算清缴还没做，调整的这个税额是13W，请老师详细的跟我说一下在哪里补报这笔所得税，填哪个报表？
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老师，请问一下，收到税务局通知自查企业所得税后，有些民工工资实在无法取得发票，最后做了企业所得税的更正申报，进行了调增，但是由于以前年度亏损弥补了任然亏损，所以实际并未补缴企业所得税，那我需要做账务处理吗？会计分录怎么做？
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老师您好，我单位为一般纳税人，2022年1-11月份没有开票，企业所得税自报收入共24564.6，但是当时增值税报零，现在税局排查年度所得税收入和增值税数据有差额，我更正了2022年的增值税，在增值税申报表输入数据后显示并不需要缴纳增值税，我想请问一般纳税人是有增值税免征额吗 2022年12月份我们开了不含税88460.19的发票，缴纳了2365.31的增值税 因为我不知道我更正增值税数据这种操作是否正确 简单来说，就是22年增值税申报数据比所得税数据少了两万多，这两万多为不开票自报收入，按期申报时只填写了所得税数据增值税报零，造成年度所得税数据与增值税不符，所以我就更正申报增值税，且发现补报的两万多数据不需要缴纳增值税 恳请老师解答！非常感谢！
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请问去年的固定资产出售已做清理分录，但是忘了做销项税额没交增值税，收入做了营业外收入，今年补交增值税怎么去填表和调账呢？不是税务查到，自己内部调整，汇算清缴调减这笔增值税不用在今年增值税报表里填吗？老师能说详细点吗？
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税务风险自查，调增补缴所得税具体怎么操作。更正往年申报里填营业外收入调增吗还是填哪块
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是的，成本不合理要补缴所得税，是要更正往年申报吗，具体怎么操作呢
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额，或者是纳税调整明细表扣除项目与收入无关的支出里面填写账载金额，修改汇算清缴就可以的。
是填写企业所得税更正申报吗
你好，你选择的是年报吗？如果是的话，对的。
19年的发票成本问题，就是把税补缴了，是不是可以调整本年二季度的申报表，需要调整问题发票当年的表吗？
啊，不需要调整，当年可以做在今年。
查到19年的问题，怎么补税呢，缴税款是0
你好，税务局怎么要求你调整？
就说退回来调整，没说其他的呢。
没说必须要补税，不是没说的话就不用调整了。
没说的话就不需要缴税了，你只需要调整就行。
刚问了说是哪年调哪年。。那是不是调19年年度所得税了
调整完了要有滞纳金，调整19年的话后边每年都要调吗
你好是的，是这么做的。
像这种可以在本年做个成本反向的凭证然后调在本年吗，但是这样就不涉及滞纳金了
你好，可是你税务局不是说要求你调整一九年吗？
嗯，这是都可以操作就是看税局怎么说对吧
是的，对的是的对的是的。