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Q

请问哪里有问题？加计扣除金额大于研究费用金额不是正常的吗？

请问哪里有问题？加计扣除金额大于研究费用金额不是正常的吗？

2023-09-11 12:58

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-09-11 12:59

你好。学员。不对的比如100。加计扣除最多100万。加计扣除是额外的

快账用户4572 追问 2023-09-11 13:05

比如研究费用100，非制造行业加计扣除75%不就是175？还是说加计这里只填75？

齐红老师解答 2023-09-11 14:57

这个是加计部分，是75%

快账用户4572 追问 2023-09-11 15:09

2022年委托研发形成的无形资产并摊销了3个月，请问加计扣除时是按委托80%还是无形资产摊销来加计扣除？

齐红老师解答 2023-09-11 15:27

加计扣除时是按委托80%

快账用户4572 追问 2023-09-11 15:38

意思是此项无形资产的摊销金额按原值*80%加计扣除？

齐红老师解答 2023-09-11 15:45

是的，学员，是这样的，老师在的公司也有委托研发，

快账用户4572 追问 2023-09-11 15:49

填加计扣除优惠明细表时委托研发处是否不填数据？只在无形资产摊销处填写

齐红老师解答 2023-09-11 15:56

填加计扣除优惠明细表时委托研发处是否不填数据？只在无形资产摊销处填写要在委托研发项目填写，不能直接填写直接研发明细的

快账用户4572 追问 2023-09-11 16:27

A107012里委托研发里没有无形资产摊销

齐红老师解答 2023-09-11 16:28

A107012里委托研发里没有无形资产摊销因为委托研发是按照总额填写的，

快账用户4572 追问 2023-09-11 16:44

那委托研发形成的无形资产摊销值就在委托研发里填总额？

齐红老师解答 2023-09-11 17:02

那委托研发形成的无形资产摊销值就在委托研发里填总额？是的，学员，这个不是直接研发的

你好。学员。不对的比如100。加计扣除最多100万。加计扣除是额外的

2023-09-11

你好是的就是指的这个。

2025-03-27

你好，这个不会的。因为费用化的金额本身就要转入到管理费用。

2024-12-27

同学你好这个是一致的

2022-03-04

同学好加计扣除金额只是在汇算清缴时体现在汇算清缴报表里，在账上不体现

2022-02-17

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