小规模纳税人收到专票对做账有什么其他影响，除了抵扣不了税，还有其他什么影响吗？

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• 老师您好，计提所得税后发现上个季度交的所得税税金额高于本月计提的金额就不用交所得税了，老师那本季度应交税费应交所得税的金额怎么处理

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