老师，我们电子税务局里面有三张发票去年开的，没有抵扣，现在后台显示，我单位收受的发票存在企税税前扣除异常情况，让我反馈，我应该怎么操作啊？

零没有抵扣的原因以及与对方实际业务的交易情况。

这个业务其实是我们给承包区的派费，然后他开票给我们的，确实是实际发生的，对公账也是正常的

我要不要联系对方，然后看看是不是对方这三张发票没有申报

对的，对的，把整个业务说明证明有实际业务发生，可以跟对方先沟通一下。

那我就先沟通看看，他那边有没有异常发生，或是找到这三张发票，看有没有申报，如果都是正常的，我只要写无问题就好了，要是没有申报的情况，我就填写有问题对吧

是的，是的，是这个样子的。

好的，谢谢老师