一般企业汇算清缴填那几个表格？

小型微利企业主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利减免明细表、弥补亏损明细表，这些是必须填写的。

2023-09-13

你好，这个没有固定的。企业所得税汇算清缴需要填报的表格主要包括： 1.《企业所得税年度汇算清缴纳税申报表》。这是汇算清缴的核心表格，用于汇总和计算企业全年的应纳税所得额、应纳所得税额、抵免所得税额、应纳税额等信息。 1.相关的附表。如《收入明细表》、《成本费用明细表》、《纳税调整项目明细表》等。这些附表用于详细列示企业的收入、成本、费用、纳税调整等项目的具体情况，是年度纳税申报表的重要补充。 1.如果企业享受了某些税收优惠，还需要填报相应的优惠明细表，如《减免所得税优惠明细表》等。 1.对于有关联方交易的企业，还需要填报《关联业务往来报告表》等。

2024-05-16

需要填写这几张表格

2021-05-12

。你好，这个没有规定需要填哪些。根据《国家税务总局关于简化小型微利企业所得税年度纳税申报有关措施的公告》（国家税务总局公告2018年第58号）规定：《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表（A类）》（A100000）为小型微利企业必填表单。小型微利企业免于填报《一般企业收入明细表》（A101010）、《金融企业收入明细表》（A101020）、《一般企业成本支出明细表》（A102010）、《金融企业支出明细表》（A102020）、《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）、《期间费用明细表》（A104000），上述表单数据应当在《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类）》（A100000）中直接填写。若该企业实际经营情况涉及其他未提及的表单，那么应该据实选择该表单并进行填报。

2024-05-29

基础信息表主表纳税调整明细表弥补亏损明细表职工薪酬表税收油壶明细表

2024-05-29

快账用户4854 追问 2023-09-13 13:08

好的。基础信息表里哪个资产总额填的是上一年度12月的资产负债表的资产总计吗？

齐红老师解答 2023-09-13 13:12

看第四季度企业所得税逐个表后面的平均数据。

快账用户4854 追问 2023-09-13 13:30

好的。职工薪酬的哪个账载金额指的是科目余额表哪个职工薪酬的余额，税收金额指的是什么？

快账用户4854 追问 2023-09-13 13:31

职工薪酬包括职工工资，社保，公积金，包括职工福利费吗？

齐红老师解答 2023-09-13 13:33

帐载金额是应付职工薪酬贷方发生额合计，税收金额是应付职工薪酬借方发生额合计

工资、社保、公积金、工会经费、职工教育经费、福利费都包含在里面。

快账用户4854 追问 2023-09-13 14:36

好的嘞，谢谢

齐红老师解答 2023-09-13 14:36

不用客气，工作愉快

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