老师您好，请问，1、开票时给客户的第二联和第三联必须盖发票专用章是吗？盖章位置有讲究吗？必须盖在某个区域吗？2、第一联的记账联是否可以不用盖发票专用章？蟹蟹老师

老师，我把一些餐饮费用都算成员工福利费，然后支出是欠我法人的钱，然后一月份转了几万块钱给法人账户，这个转给法人账户的钱要怎么写呀？房租补贴所需资料 1.营业执照复印件 2.法定代表人身份证明复印件（盖公章）。 3.企业上一年度（2022年）会计报表的年度审计报告复印件 4.税务部门提供的企业近三年度纳税证明（盖公章）。 5.房屋租赁合同复印件。 6.房租缴纳费用记账凭证、发票的发票联、银行转账回单老师，我们公司在申请租金补贴，请问第三条和第四条的审计报告和完税证明需要怎么操作?

老师，请问四个发票有效性问题，如下: 1、收到的发票没有盖发票章，发票能用吗？需要邮寄回去让销售方盖章再寄回吗？ 2、专票发票和抵扣联弄点了，销售方复印的发票联，但也没有盖发票章，可以用吗？需要邮寄回销售方盖章再寄回吗？ 3、电子发票没有印制章是不是无效呢？ 4、纸质发票的发票号码和开具出来的号码不对应是不是无效呢？

我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师

这个52.5是4月份发给客户的，总部直发给客户的样品，我们分公司的客户，总部和我们分公司不在一个省，分公司跟总部是独立核算自负盈亏，所以上个月做账的时候我听总部会计的在4月份的账套里做了暂估入库，5月10号左右收到了总部开过来的专票，所以我在这个月初把5.66进项专票税额给抵扣了下，不过报税的时候有个老师让我0申报，说是免费给客户不算收入，还让我把4月份做的暂估删了，5月份账套里只记了借销售费用52.5 贷应付账款-总部52.5，那位老师还说让我7月报税的时候去税务局把认证的5.66可抵扣进项税给转出来。今天总部会计审账的时候跟我说必须把暂估加进去，我就写了下面的会计分录，请问我做的会计分录可以吗？需要改吗？改的话怎么写合适？应该写待认证进项税额吗？下月不用把认证后的进项税额转出了吧？老师