我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字，对方6月份发现了，我们就红冲了，我还开具了正确的发票寄给客户了，我想问的问题是第一，我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗？第二，我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗？不拿回来有什么处罚，第三，我们开具的三联发票，销项负数需要在发票上盖发票专用章吗

那做记账凭证的时候，三联销项负数都要做为附件附在记账凭证后面吗

第二个。错误的发票没拿回来，我应该采取什么措施，才不至于回被罚款呢

第一列拿来做账，其他的自己留存好。

什么原因没有拿回来？

就是忘记了，客户不愿意寄过来，然后有几百公里路，客户也不愿意给我们寄

那你让对方申请红字信息表，在红字信息表选择购买方申请未抵扣。

还有第一联做账。第二第三联留存是放在抵扣联一起吗。留存给税务局查账用吗

可以的，可以这么做的。

关键是我们已经申请过了，对方还能申请吗

这个购买方申请和销售方申请有很大区别吗，为什么

申请不了的，你单位申请，对方就需要把发票还给你们。

这个问题，现在是这样的，我把对方的税号税号少填一个数字，对这张票是没有用的，我们主办会计说就算购买方想申请红字信息表，对方也找申请不了，是这么回事吗

因为税号错了对方找不到这张票是吗

开票系统没有嘛 应该不能的 你跟他说他选择为抵扣

我实操经验很少，我就是想问下，现在我们这边已经处理这个问题了，我是销售方，我把购买的税号填错了，漏了一个数字没有填写，然后对方是2023.05月的发票，2023.06月才发现这个问题，现在是对方已经做账了，做账了后，才发现这个抵扣不了，因为税号错了，但是对方已经做账了，现在是对方需要我们冲红，还需要我们给他冲红的发票，原因是他们5月份已经做账了，我理解不了这个前因后果，为啥呀，为啥需要我们的冲红发票，这张发票对方不肯给我们，因为他们已经做账了，但是他们又不能抵扣，怎么就做账了呢，如果我是购买方，这个时候要红冲的票做什么用呢，如果我是购买方，这个已经做账的做进项税进项税额转出呀，我就是

你好，你跟他说这个发票不需要给对方之前的发票，让他留一个复印件，原发票给他退回去，如果他想要红冲的话，需要原始凭证，你可以给他一个复印件，但是给不了原件。

他不需要进项转出，他红冲没有原始凭证都可以红冲。

老师你咋这么清楚，谢谢