第一个不需要给对方的,之前的蓝色发票需要收回来,第二个需要拿回来,不拿回来的话,税务局一旦查账会要求写说明,发票丢失的有罚款。第三个,自己留存的,可以盖,也可以不用盖。
我公司是销售方。我5月份把对方的税号少打了一个数字,对方6月份发现了,我们就红冲了,我还开具了正确的发票寄给客户了,我想问的问题是第一,我们公司的红冲发票需要带过去给客户吗?第二,我们公司的5月份开错的那个发票需要从客户那里拿回来吗?不拿回来有什么处罚,第三,我们开具的三联发票,销项负数需要在发票上盖发票专用章吗
哪张作为凭证附件,一个有编号,一个没编号,还有红冲的那张票,购买方没有抵扣,但是跨月了,是不是需要把对方那张错误的发票让购买方给我们寄回来,然后我开出的这张红字发票是不是需要寄给客户。我把红冲以后又开了一张正确的税号的发票给寄过去了,但是我们红冲的三联发票是全部留在我们公司,还是需要也一起寄过去给购买方呀
我这个头一次贷款 看到贷款还款代收协议扣款周期为日频次为 协议到期日期2034年5月2日
子女教育中孩子是大学本科四年 写的是2021-09到2025.06 显示时间存在交叉怎么办
权益性投资和股权投资的区别
小熊电器2019-2023年股东权益比率分别为:-2019年:65.76%-2020年:53.44%-2021年:57.20%-2022年:48.55%-2023年:50.8%说明了什么,分析一下
小熊电器2019-2023年产权比率分析
老师,银行回单上收付款是同一个公司,开户行一个是建设银行,另一个是建行分行运管部核算中心,摘要写的收回贷款本息,请问这是什么,怎么做账呢
你好,请问利润表里营业收入和营业成本(不包含管理和销售)金额一样是正确的吗
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲企业外购的一项专利权专门用于新产品生产。2018年年末,甲企业对该项专利权的账面价值进行了检查,发现市场上存在对甲企业产品的销售产生重大不利影响的因素。该专利权的入账时原值为9000万元,已累计摊销3375万元(包括2018年摊销额)该无形资产按直线法进行摊销,剩余摊销年限为5年。企业估计该无形资产的可收回金额为5400万元。2019年4月2日甲企业将该专利权出售,价款5800万元和增值税348万元已收存银行。要求计算2018年计提无形资产减值准备和2019年出售专利权的会计分录。(答案以万元为单位)
甲公司正在研究和开发一项新工艺,2018年1至10月发生的各项研究、调查、试验等费用共100万元,其中人员工资开支60万元,领用材料40万元。在2018年9月末,该公司已经可以证实该项新工艺必然开发成功,并满足无形资产确认标准。2018年10月至12月发生人工支出60万元。2019年1-6月又发生材料费用120万元、直接参与开发人员的工资80万元。另用银行存款支付场地设备等租金和注册费等支出40万元。2019年6月末该项新工艺完成,达到了预定可使用状态。要求做出相关的会计处理。(答案以万元为单位)⊕
那做记账凭证的时候,三联销项负数都要做为附件附在记账凭证后面吗
第二个。错误的发票没拿回来,我应该采取什么措施,才不至于回被罚款呢
第一列拿来做账,其他的自己留存好。
什么原因没有拿回来?
就是忘记了,客户不愿意寄过来,然后有几百公里路,客户也不愿意给我们寄
那你让对方申请红字信息表,在红字信息表选择购买方申请未抵扣。
还有第一联做账。第二第三联留存是放在抵扣联一起吗。留存给税务局查账用吗
可以的,可以这么做的。
关键是我们已经申请过了,对方还能申请吗
这个购买方申请和销售方申请有很大区别吗,为什么
申请不了的,你单位申请,对方就需要把发票还给你们。
这个问题,现在是这样的,我把对方的税号税号少填一个数字,对这张票是没有用的,我们主办会计说就算购买方想申请红字信息表,对方也找申请不了,是这么回事吗
因为税号错了对方找不到这张票是吗
开票系统没有嘛 应该不能的 你跟他说他选择为抵扣
我实操经验很少,我就是想问下,现在我们这边已经处理这个问题了,我是销售方,我把购买的税号填错了,漏了一个数字没有填写,然后对方是2023.05月的发票,2023.06月才发现这个问题,现在是对方已经做账了,做账了后,才发现这个抵扣不了,因为税号错了,但是对方已经做账了,现在是对方需要我们冲红,还需要我们给他冲红的发票,原因是他们5月份已经做账了,我理解不了这个前因后果,为啥呀,为啥需要我们的冲红发票,这张发票对方不肯给我们,因为他们已经做账了,但是他们又不能抵扣,怎么就做账了呢,如果我是购买方,这个时候要红冲的票做什么用呢,如果我是购买方,这个已经做账的做进项税进项税额转出呀,我就是
你好,你跟他说这个发票不需要给对方之前的发票,让他留一个复印件,原发票给他退回去,如果他想要红冲的话,需要原始凭证,你可以给他一个复印件,但是给不了原件。
他不需要进项转出,他红冲没有原始凭证都可以红冲。
老师你咋这么清楚,谢谢
一般都是这样 要发票无非就是有一个原始凭证