老师，你好，之前纸质的增值税普通发票，跨月，发现错了，是不是，只能开负数发票红冲，如果错的购买方没有入账，是不是正确的和错的都不需要给购买方

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• 客户打了一笔款是检测报告费用，这笔收入算到哪里呢

• 老师好，任意盈余公积是按照当年实现的净利润计提吗，还是年末未分利润总额计提

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• 分公司设涉及企业所得税汇算清缴吗？

• 请问老师，单位预收的食堂客人存入食堂消费卡里的钱，2024年的时候，根据领导审批，把一些一直未消费的3年的，转到了营业外收入核算，2025年有的已转入营业外收入的客人来退卡钱，放到营业外支出核算，请问这部分放到营业外支出核算的，可以在2025年企业所得税汇算清缴前扣除么

• 老师好，我公司与个人签订劳务用工合同，合同服务内容是看管维护，劳务费标准是400元/月。次月10号按时发放，但实际是一年支付一次，次年2月支付，收到劳务费发票4800，后支付劳务费，像这个情况需要怎么申报个税，缴纳多少个税， 麻烦老师帮忙解答

• 老师 工商年报里面有个社保信息 里面有个同学单位缴费基数这个是怎么计算的啊 我们有25个人交社保 社保基数是4394.7 医保基数是5859.6