Q
现在补提盈余公积67万，需要怎么写分录？？
2023-09-18 12:57
2023-09-18 13:00
借：利润分配-提取法定盈余公积 贷：盈余公积-法定盈余公积 结转时 借：利润分配-未分配利润 贷：利润分配-提取法定盈余公积
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现在补提的数来自2022年度的报表数，我还用以前年度损益调整吗
不可以 安上面的做
不通过本年利润吗
你好 是的 是的 是的
我现在补提，也不用调账以前年度损益是吧，就按照老师写的分录就可以是吗？
不需要的同学不用
我上年年底是这么提取做的分录。借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润 借：利润分配-未分配利润 贷：盈余公积
同学，第一个是结转本年利润的。
他不是计提盈余公积
下面一个是提取盈余公积的。为啥之前做一个，现在要做两个分录？
好，你之前做的不对呀，你没有体现计提啊，