老师你好，财务报表上能看出可以抵扣的进项税额吗？对方说还有3万多的进项税额，但是我们没看出来啊。
报表应交税费是零，无法看出有可以抵扣的进项税额
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老师，我们留抵税额退了8万多，也已经到账，今天税务局打电话说有5万多的税不能抵扣，需要进项额转出，这报表怎么填啊
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老师 我看科目余额表进项税额转出余额是20多万 是不是就是还可以抵扣20多万的销项税
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老师这个月认证了4183.87元进项税额，又转出了1186.11元进项税额，我们加计扣除是5%，我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元，那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗？我看这上面没有减啊
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这个月有员工出差的车票可以计算抵扣，但是进项勾多了，如果车票再用来计算抵扣的话，就出现留抵了，所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗？还有就是如果本月入账，计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗？还是只能直接记到进项税额
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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你好老师： 1、外贸型A公司出口首次退税，税务局要求提供租房发票，但是A出口公司的房东是集团内部B公司，并且B公司股东和A公司股东斯同一个，这种情况是否可以提供免租协议呢， 2、整个架构是集团公司C统一采购，再卖给A公司出口，现在集团内C公司和A出口公司法人是同一个，退税被提出疑点，出口业务完全真实，这种情况下应该怎么说明才能退税成功呢
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一种商品20斤，（1*3袋）交货数量是50，单价是130.92元，折后单价是112.92元，折扣额是900元。我想问折扣额怎么算出来的？谢谢你了
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银行结利息怎么做账啊
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（1+实际利率）*（1+通货膨胀率）=1+名义利率 名义利率3%，通货膨胀率1%，实际利率是多少，怎么计算
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采购一批同样的药品，分了三次采购共1万盒，每一次的批号和有效期不一样，价格都是一样按单瓶计算，而我选择其中4000盒按单盒销售，其余的6000盒我选择6盒/套进行组合销售，验收入库6000盒也是按6盒/套验收，4000盒按盒验收入库，那请问供应商这1万盒可以合并开在一起吗，开全电专票的
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老师，凭证封面后是放科目余额表还是放凭证汇总表？
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你好，老师，我想问一下，我们现在是贸易公司，老板自己单独有个生产公司，然后他现在想把生产加入我们贸易公司，这样可以吗？
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老师：应付账款有没有自动生成逾期天数的公式
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老师小规模纳税人的购销合同印花税，是包含销项和进项。还是说只是销项。计税依据是什么，销售收入✘0.0003还需要✘120%吗
粤公网安备 44030002003870号
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对方说，其他非流动资产就是，是这样吗？
也有可能对方调整到这个科目里面也是有可能的
噢，税金可以放在其他非流动资产科目吗？
对，估计对方是不想让应交税费出现负数，所以才放到这个科目里面
有其他非流动资产科目吗？
没有，这个科目，是对方做报表的时候调整到这个科目的
老师，这个调整做的分录是怎么做的？
这个调整是不用做账，就是它生成报表以后手动调整的
噢，明白了
申报的时候手动修改了的？
对，我认为它就是手动修改的
显得报表好看点
对，但是我认为没这个必要