老师你好，财务报表上能看出可以抵扣的进项税额吗？对方说还有3万多的进项税额，但是我们没看出来啊。
报表应交税费是零，无法看出有可以抵扣的进项税额
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老师，我们留抵税额退了8万多，也已经到账，今天税务局打电话说有5万多的税不能抵扣，需要进项额转出，这报表怎么填啊
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老师 我看科目余额表进项税额转出余额是20多万 是不是就是还可以抵扣20多万的销项税
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老师这个月认证了4183.87元进项税额，又转出了1186.11元进项税额，我们加计扣除是5%，我看表上资料四自动带出是期末余额是209.19元，那我们进项转出的金额不影响这个加计扣除数吗？我看这上面没有减啊
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这个月有员工出差的车票可以计算抵扣，但是进项勾多了，如果车票再用来计算抵扣的话，就出现留抵了，所以想问问看车票可以下月入账计算抵扣吗？还有就是如果本月入账，计算抵扣的税额可以记到待抵扣进项税额吗？还是只能直接记到进项税额
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老师我公司收到两张专票，暂时不抵扣进项税额，但是发票先入账，我是用待抵扣进项税额还是待认证进项税额啊？我看了很多提问，说待认证是没有认证的，待抵扣是没有抵扣的，没认证那不就不能抵扣啊，认证了那么申报表自动就计入进项税额了啊，也不存在认证了没抵扣这一说法，我的理解是只有待抵扣这个科目，就是我暂时不在网上认证这种发票，先入账做待抵扣进项税额，次月抵扣的话再把待抵扣转出做进项税额，不知道我的理解是不是正确
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粤公网安备 44030002003870号
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对方说，其他非流动资产就是，是这样吗？
也有可能对方调整到这个科目里面也是有可能的
噢，税金可以放在其他非流动资产科目吗？
对，估计对方是不想让应交税费出现负数，所以才放到这个科目里面
有其他非流动资产科目吗？
没有，这个科目，是对方做报表的时候调整到这个科目的
老师，这个调整做的分录是怎么做的？
这个调整是不用做账，就是它生成报表以后手动调整的
噢，明白了
申报的时候手动修改了的？
对，我认为它就是手动修改的
显得报表好看点
对，但是我认为没这个必要