指定@郭老师回答，谢谢啦

借：财务费用 贷： 银行存款。跨年怎么调整，谢谢！ 50元，我想问类似的问题。谢谢！有几万的，涉及到调整。本来之前单独核算的，实际不能单独核算。

你好，你想怎么调整这个财务费用不对还是怎么了？

2.月末结转需要结转哪些科目？分别是怎样结转的？

哦，你们是工业的吗？损益类的科目需要结转。借本年利润，贷主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用 借主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入， 贷本年利润。

能签三方协议吗，就是用母公司签合同，子公司付款，发票还是开母公司，这段时间我们母公司付不了款，所有合同都是走的三方

可以的，可以这么做的。

你这个是土地的吗？如果是的话做农业生产成本 你销售出去才能做成本，然后才能结转到营业外收入 借长期待摊费用贷银行存款 按月分摊借农业生产成本 贷长期待摊费用 借银行存款贷专项应付款 是的，我刚看了政府补助是产业帮扶专项资金，这个就放在专项应付款是吧 那我最低可以按几年去分摊呢

对的，是的，最低3年的

哦，你们是工业的吗？损益类的科目需要结转。借本年利润，贷主营业务成本、其他业务成本、管理费用、销售费用、财务费用 借主营业务收入、其他业务收入、投资收益、营业外收入， 贷本年利润。 我方是天然气公司

买来销售的吗 是的话就按上面的就可以

8.12 销售货物收到部分货款20000元 8.13货物发出 8.16收到剩余货款80000元 开具专票 如何做分录

借银行存款 贷预收账款20000 借发出商品 贷库存商品 借银行存款80000 预收账款20000 贷主营业务收入 应交税费 借主营业务成本贷发出商品

刚才大老板让我想想，公司发的普工工资，就是用他家亲戚的卡，在公司发工资，怎么在公司的经营账里面提现？ 内账怎么真实提现

2.想问下10月季度申报，是不是要报增值税，财务报表，印花税，，企业所得税，以及工会经费？这些都是怎么报的，怎么取数

你们给他本人交社保的吧 增值税按销售额 印花税看你的业务，你开的啥发票 企业所得税查账征收的按利润 工会经费按工资

我七月暂估商品出售了，8月收到发票，我冲红后按照发票正常入库，上个月暂估出售的商品重新做账，这样八月收入就多了？具体怎么做麻烦老师写一下分录

七月份借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品 八月份， 红冲暂估 借应付帐款贷库存商品 借主营业务成本负数 贷库存商品负数 做发票的，借库存商品贷应付帐款 借主营业务成本贷库存商品

老师，七月销售的那笔分录要红冲吗？