@郭老师继续回答，谢谢啦

供应商被核查 税务局要求我们把进项发票进项税额转出以及成本转出 请问完整的分录是什么

2.一般纳税人月低于10万也享受减免政策吗

实际有业务吗？当时支付了没有。

一般纳税人低于十万增值税没有优惠政策， 地方教育和教育附加可以免。

你好 股权转让的这些需要填写嘛 注册资本100000 转让股权7500，具体是怎么填写呢

账面净资产就看你资产负债表，所有者权益合计上一个月月末。

于公积实收资本在你资产负债表月末、期末余额都有。

向请问下，我们公司是A公司和B自然人组成的公司，现在B自然人要退出，那是要变更股东和法人简单还是直接注销比较简单？

你好，变更股东和法人， 你注销的话，你所有的都需要清算 就是清零所有的固定资产、存货销售出去，所有的往来科目都需要清理了。

像是这个表我就填写一个 -3123.78 未分配利润就可以了吧 其他就填写0 就可以了吧

对的，是的，是这么做的。

我们是小规模纳税人，现在有一个联合体投标，牵头人是我公司，工程款到账以后，请问其他公司开票过来拿钱，我们需要收取项目的企业所得税费用吗

2.你好，变更股东和法人， 你注销的话，你所有的都需要清算 就是清零所有的固定资产、存货销售出去，所有的往来科目都需要清理了。 好的，老师，还想问下就是我司是A公司和B自然人组成的C公司，我们营业一年，没有收入，所有的支出都是借款老板的，也就是A独资公司的老板D，老板D在C公司担任监事，我们目前欠他45万左右，这个钱是还不上的了。我想问下，他作为我司C公司的股东A独资公司的股东，我这个可以转为实收资本吗？

需要交企业所得税的，需要考虑。

当时有银行流水吗？如果有银行流水才可以的，需要写一个借款，不支付转投资款。

修改删除几个人去年十一月申报的个税，对应的所得税季报和年报具体需要修改什么地方 只删除个税吗？对应工资删除吗 删除去年十一月个税申报对应的工资

你好，那你当时这个工资做了计提，抵扣了企业所得税吗？如果是的话，职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，减少你删除的这些数据。

然后需要纳税调增。如果盈利的需要补。

当时有银行流水吗？如果有银行流水才可以的，需要写一个借款，不支付转投资款。 有银行流水，借款可以补，都是0利息的借款，您的意思是有银行流水可以转投资款吗？如果不转的话一直不还，税务局不是要转收入然后补税吗？

可以转，你要是不转的话，需要转到营业外收入交所得税。

你好，那你当时这个工资做了计提，抵扣了企业所得税吗？如果是的话，职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，减少你删除的这些数据。 没有抵扣所得税 去年的应纳税所得额负数 职工薪酬明细表里面的税收金额需要修改，账载金额要改吗？

账载金额不需要调整的。

公司法规定:“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”故,转让公司财产的需要多半数股东的同意 公司法规定:“股东会会议作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议,以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议,必须经代表三分之二以上表决权的股东通过。”故,转让公司财产的需要多半数股东的同意 股东是有限合伙，没有表决权，只有三个股东有表决权，其中有两个是两夫妻，是不是代表开个会，两夫妻同意就行？