请问一张蓝票已开部分退货红冲的发票，还能在再次对这张蓝票开冲红红票的时候，在红字信息表上冲红原因那里勾选“开票有误吗”

因为这张进项蓝票，之前退过货，所以开一次红票，但现在发现这种蓝票的商品单位有问题，所以想把之前的蓝票全冲红再让供应商重开，可是供应商说发起红字信息表的时候说冲红原因已经勾选不了“开票有误”，所以想请假一下这样改如何处理，这张票已经抵扣过了的

第一次退货红票是部分冲红

选择：销售折扣或者销售退回这两个试下

可是选择红字信息表冲红原因选销售退回的话，那不是与实际业务不符，这样会有税务风险吗

正常红冲是正常的，不会

意思是这张采购发票确实是因为商品单位出错，然后需要全冲红重开，但因为红字表已开过一次退货冲红发票，勾选不了冲红原因“开票出错”所以才选择了“销售退回”，这样开出来也没有税务风险是吧

是的，可以这样理解的

老师，比如我司原采购数量1000 个，退货了1，已开了退货数量为1的红票，现在因为商品单位出错再把剩余的999个冲掉 那他们是不是应该这次重开的蓝票数量开1000，然后再针对于这一张重开的蓝票再发起一张红字表开一张退货数量为1的红票

这个要全都红冲，再开发票，因为这个已经部分红冲了

是把剩余的999盒都全部冲红的，但是重开的蓝票因为是更正之前商品单位错误的原因，所以我觉得对方开重开的蓝票需要开退货前的数量1000盒，然后再开一张退货1盒的红票是基于这一张重开蓝票。 也就是首先红冲999盒， 再重开1000盒蓝票， 再开一张退货1盒的红票

先红冲1000的，再开999的就可以

那冲红999的，那再开1000的蓝票和一张1的退货红票，最终这三张发票想加为0的，这种开票方式不行吗

先红冲999盒，
再重开1000盒蓝票，
再开一张退货1盒的红票
可以直接开999的蓝字发票，不需要开1000再退一盒了

那我们这边需要开1000再退一盒，这种开票方式在税务上也是合规的吗？因为涉及我们这边账务处理，那1000盒之前已经做账了，而且采购和退货不在同一时点相差了好几个月，所以才要对方再重开1000，和开一张退货红票，这样更有利于把重开的发票归档于选做账的附件中