老师好，我对公账户给个人转一个材料款，后期还能退回来再转他们对公，那么转个人这笔钱用途咋写

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• 25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？