您好，郭老师在吗，我想调2021年的所得税，您能帮我看一下吗？
在，具体的调整什么？
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您好，老师们，能帮我看下这一题吗
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老师 ，我想请您帮我看下 ，我们老板每个月做税务筹划，利润控制在5个点，但是我觉得他的计算方法错了，我把表格发您 您帮我看一下 能发表格吗
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请转郭老师回复，谢谢，郭老师新年好，麻烦您帮我看下他们之前的这个调整正确吗分录
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M 公司以一项设备交换 N 公司的专利权，设备的账面原值为80万元，已计提折旧2万元，公允价值为100万元，増值税税率为13%。专利权的原价为300万元，累计摊销180万元，已提减值准备60万元，公允价值为90万元。经双方协议，由 N 公司支付补价8万元。双方均保持资产的原始使用状态。假定该交易具有商业实质 要求： （1）做出M公司非货币资产交换的会计处理。 （2）做出N公司非货币资产交换的会计处理
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关于采用公允价值模式后续计量的投资性房地产，下列表述不正确的有（）。A按照固定资产或无形资产的相关规定计提折旧或摊销B公允价值变动记入“公允价值变动损益”科目C存在减值迹象的，应按照资产减值的相关规定处理D按期计提折旧或者进行摊销，应贷记“累计折旧（摊销）”科目
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甲公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量。2020年12月31日，甲公司的一项投资性房地产存在减值迹象，预计未来现金流量现值为3500万元，公允价值减去处置费用后的净额为3700万元。该项投资性房地产的账面原值为6000万元，已计提折旧1500万元，已计提减值准备500万元。不考虑其他因素，则甲公司2020年度该投资性房地产应确认的减值损失为（）万元。
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他是2021年所得税汇算清缴的收入跟2021年的增值税收入对不上，也就是说所得税收入记少了，要交很多税，我想先给他生调一下，成本给她暂估上去。但我不知道调哪个成本比较好一些！
你的收入的是什么？
你收入是什么业务的，你找对应的成本就可以啊。
我把表给您发过去
可是我手动改我不知道这些数逻辑关系
要是电脑改一个数，其他数都跟着变，这个我手动改哪个数该变不该变的我还不太清楚
营业收入增加营业成本。分别增加了多少 然后修改你的利润总额，还有下面的应纳税所得额 应纳税所得额调整之后的数据影响你的弥补亏损明细表第2列 利润100万以内的减免应纳税107040那个小型微利企业减免里面乘以22.5%。
正确的收入是700225.68
成本能有多少？你有发票吗？
我好像明白了，我先改着，回您帮我看下
没有发票，这家都是暂估的，法人说先这样改，如果查帐就交税，不查能过去就过去了
就是生调！
可以的，你先这样调，但是这种很有可能补税
好的老师，因为税务系统升级，2021年的账都比对出来了，我旁边的同事少做了100多万，也是这样调的，税管员也没找。就写个说明过去了。不知道以后会不会找，可能有的税管员也不是太懂这些
那你就先暂时这么做。