您好，郭老师在吗，我想调2021年的所得税，您能帮我看一下吗？

他是2021年所得税汇算清缴的收入跟2021年的增值税收入对不上，也就是说所得税收入记少了，要交很多税，我想先给他生调一下，成本给她暂估上去。但我不知道调哪个成本比较好一些！

你的收入的是什么？

你收入是什么业务的，你找对应的成本就可以啊。

我把表给您发过去

可是我手动改我不知道这些数逻辑关系

要是电脑改一个数，其他数都跟着变，这个我手动改哪个数该变不该变的我还不太清楚

营业收入增加营业成本。分别增加了多少 然后修改你的利润总额，还有下面的应纳税所得额 应纳税所得额调整之后的数据影响你的弥补亏损明细表第2列 利润100万以内的减免应纳税107040那个小型微利企业减免里面乘以22.5%。

正确的收入是700225.68

成本能有多少？你有发票吗？

我好像明白了，我先改着，回您帮我看下

没有发票，这家都是暂估的，法人说先这样改，如果查帐就交税，不查能过去就过去了

就是生调！

可以的，你先这样调，但是这种很有可能补税

好的老师，因为税务系统升级，2021年的账都比对出来了，我旁边的同事少做了100多万，也是这样调的，税管员也没找。就写个说明过去了。不知道以后会不会找，可能有的税管员也不是太懂这些