您好,这个是按照计入到给管理费用的这个的
您好,老师,我们是新成立的电话销售公司,公司给每个刚入职的员工办理电话卡,话费的报销都是公司报,现在办理电话卡和话费补贴的电子发票开的都是员工的个人名字,请问我怎么入账呢?该记入哪个会计科目?
实物出资可以是()A.厂房B.机器设备C.材料D.商标权2.企业所有者权益包括()。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润3.固定资产在购建时需记入“在建工程”科目的有()。A.不需安装的固定资产B.需要安装的固定资产C.固定资产的改扩建D.固定资产的大修理4.通过“固定资产清理”科目核算的业务有()。A.出售固定资产B.固定资产报废C.固定资产毁损D.固定资产盘盈5.计提折旧核算可能涉及的借方科目有()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.其他业务成本6.构成企业存货采购成本的项目有()。A.购买价款B.入库前的挑选整理费C.运输途中的合理损耗D.一般纳税人购货时的增值税进项税额7.不应当作为收入处理的项目有()A.销售商品收取的增值税销项税额B.预收销售商品款C.旅行社代客购买机票收取的款项D.提供工业性劳务收入8.属于其他应收款核算范围的项目有()A.代购买方垫付的运费B.预付给企业各内部单位的备用金C.应收的各种罚款D.应收出租包装物的租金
实物出资可以是()A.厂房B.机器设备C.材料D.商标权2.企业所有者权益包括()。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润3.固定资产在购建时需记入“在建工程”科目的有()。A.不需安装的固定资产B.需要安装的固定资产C.固定资产的改扩建D.固定资产的大修理4.通过“固定资产清理”科目核算的业务有()。A.出售固定资产B.固定资产报废C.固定资产毁损D.固定资产盘盈5.计提折旧核算可能涉及的借方科目有()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.其他业务成本6.构成企业存货采购成本的项目有()。A.购买价款B.入库前的挑选整理费C.运输途中的合理损耗D.一般纳税人购货时的增值税进项税额7.不应当作为收入处理的项目有()A.销售商品收取的增值税销项税额B.预收销售商品款C.旅行社代客购买机票收取的款项D.提供工业性劳务收入8.属于其他应收款核算范围的项目有()A.代购买方垫付的运费B.预付给企业各内部单位的备用金C.应收的各种罚款D.应收出租包装物的租金
实物出资可以是()A.厂房B.机器设备C.材料D.商标权2.企业所有者权益包括()。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润3.固定资产在购建时需记入“在建工程”科目的有()。A.不需安装的固定资产B.需要安装的固定资产C.固定资产的改扩建D.固定资产的大修理4.通过“固定资产清理”科目核算的业务有()。A.出售固定资产B.固定资产报废C.固定资产毁损D.固定资产盘盈5.计提折旧核算可能涉及的借方科目有()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.其他业务成本6.构成企业存货采购成本的项目有()。A.购买价款B.入库前的挑选整理费C.运输途中的合理损耗D.一般纳税人购货时的增值税进项税额7.不应当作为收入处理的项目有()A.销售商品收取的增值税销项税额B.预收销售商品款C.旅行社代客购买机票收取的款项D.提供工业性劳务收入8.属于其他应收款核算范围的项目有()A.代购买方垫付的运费B.预付给企业各内部单位的备用金C.应收的各种罚款D.应收出租包装物的租金
1:实物出资可以是()A厂房B.机器设备C.材料D.商标权2.企业所有者权益包括()。A.实收资本B.资本公积C.盈余公积D.未分配利润3.固定资产在购建时需记入“在建工程”科目的有()。A.不需安装的固定资产B.需要安装的固定资产C.固定资产的改扩建D.固定资产的大修理4.通过“固定资产清理”科目核算的业务有()。A.出售固定资产B.固定资产报废C.固定资产毁损D.固定资产盘盈5.计提折旧核算可能涉及的借方科目有()。A.制造费用B.管理费用C.财务费用D.其他业务成本6.构成企业存货采购成本的项目有()。A.购买价款B.入库前的挑选整理费C.运输途中的合理损耗D.一般纳税人购货时的增值税进项税额7.不应当作为收入处理的项目有()A.销售商品收取的增值税销项税额B.预收销售商品款C.旅行社代客购买机票收取的款项D.提供工业性劳务收入8.属于其他应收款核算范围的项目有()A.代购买方垫付的运费B.预付给企业各内部单位的备用金C.应收的各种罚款D.应收出租包装物的租金
大华公司于年初存入5万元,在年利率为12%,期限为5年,每半年复利一次的情况下,下列说法正确的有()。A实际利率是24%B每半年支付的利息是3000元C实际利率是6%D实际利率是12.36%
26日,营销部刘明销售给广州五羊商贸有限公司甲产品500件、乙产品400件甲产品每件售价550.00元,乙产品每件售价530.00,增值税税率为13%,价税款550310.00元。货已发出,并向对方开具增值税专用发票。另用现金代垫运输费800.00元,价税款及代垫运输费暂未收到
某食品厂为增值税一般纳税人。销售使用过的不得抵扣且未抵扣过进项税额的机器设备一台,购买的原价为880000元,获得的销售收入为123600元,则该笔销售业务的增值税应纳税额为()元。
将上月购入以备出售的J产品10台作为福利发放给总经理,J产品的进价成本为10000元,售价为30000元,增值税税率为13%。J产品的进项税额上月已抵扣。
5日,将自产的M产品200台作为福利发放给直接从事生产的工人,M产品的成本为120000元,售价为160000元,增值税税率为13%。
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,我该如何账务处理?然后当月服务商让我公司开具红字发票信息表,又开具了金额为28000元的蓝字发票来报销,我公司也正常支付了28000元,接下来又该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,然后当月服务商又开具了金额为28000元的发票来报销,我公司也正常支付了28000元,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商将30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
老师你好,我公司今年3月份支付30000元维修费,服务商也开具了增值税专票发票给我公司,我公司当月也正常认证抵扣,然后9月份自查发现,维修费有误,服务商降30000元全部退了回来,请问接下来该怎么账务处理?
海达公司为增值税一般纳税人于2019年12月1日从某公司购入原材料一批入库增值税发票注明价款23,000元增值税进项税额2990元材料已验收入库销售方提供的信用条件为十销售方提供的信用条件为10分之220分之一三十分之n假设海达公司分别在12月3日12月17日和12月24日付款采用总价法核算现金折扣假定计算现金折扣时不考虑增值税
借:管理费用 贷:银行存款等?
嗯对是这个意思的哈