你好同学 因为根据文件规定,计算可以退税的进项比时,农产品计算扣除的进项税额不在范围之内,要减去
老师,留抵退税的进项构成比例是怎么算的啊?
老师,第9小问,算增值税的时候为什么要加上0.26*70%,这个不是进项吗,后面减去了,这里为什么还要加上呢
老师,您看这题是什么意思,进项税额构成比例那步是怎么求的?
老师,这里面的进项税额为什么要转出,算比例时为什么不加上原材料余额
这里的成本2500不代表有成本的进项税吗,为什么算增值税的时候不减去2500*13%呢
税务报表开票销售192150.64税额9565.95我所有发票销售是181679.21税额是9000.79比税务报表少销售10471.43税额少565.16明天是申报最后一天了,不和税务报表对上不能申报的!麻烦老师帮忙指导一下问题出在哪里?
董老师 在线吗?想咨询您~
当期已发生支出一直未支付,根据权责发生制当月记账,相关发票及附件资料就放当期,后续支付月份附什么资料?对于当月开支未能当月支付的,跨月的,会计凭证又需要当月装订,有影响吗?
维护保养设备业务 安排人员维护的工资计入管理费用还是结转至主营业务成本?
支付两个公司货款 打错退回一笔怎么 我做的分录是 借其他应收款 贷银行存款 退回分录怎么写
汇算清缴退税怎么做分录
老师公司没钱交增值税附加税,我自己银行给交的,怎么打印完税证明
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老师比如说,我的主营业务收入8元,销向税是2元,应收账款是10元, 成本是6元,比如这个月是季度报税 ,交税的情况下该怎么编制资产负债表
老师,请问下残保金的申报期限是?
还有哪些不在范围之内
还有,后面为什么不乘60%呢
1.通行费电子普通发票虽填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次,但不属于增值税专用发票,在计算进项构成比例时应予剔除,不参加计算。2.从小规模纳税人购进农产品取得的3%征收率增值税税专用发票,虽按照增值税专用发票上注明的金额×9%填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“农产品收购发票或销售发票”栏次,但属于增值税专用发票,应按增值税专用发票上注明的增值税税额计算进项构成比例。
2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票(含带有“增值税专用发票”字样全面数字化的电子发票、税控机动车销售统一发票)、收费公路通行费增值税电子普通发票、海关进口增值税专用缴款书、解缴税款完税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重。
1.通行费电子普通发票虽填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中“认证相符的增值税专用发票”相关栏次,但不属于增值税专用发票,在计算进项构成比例时应予剔除,不参加计算。 答:这是需要计算的。
进项构成比后面为什么还要乘以60%呢
你好同学,你发的图片上没有60%,您再检查一下您发的资料